NUMERO_MANDATO;RIGA_MANDATO;QUIET;IMPORTO_RIGA;IMPORTO_MANDATO;BENEFICIARIO;CIG;TITOLO_PAGAMENTO;DATA_MANDATO;CAPITOLO;ARTICOLO;NUMERO_IMPEGNO;TITOLO;DESCR_TITOLO;LIVELLO_II;DESCR_LIVELLO_II;LIVELLO_III;DESCR_LIVELLO_III;LIVELLO_IV;DESCR_LIVELLO_IV;LIVELLO_V;DESCR_LIVELLO_V;DATA_PAG_EFF; 506;1;0;"178,06";"178,06";PERSONALE DIPENDENTI UFFICI DIVERSI; ;STIPENDI MESE DI: APRILE 19;02-07-2019;261;0;214;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;2;Servizio mense personale civile;02-07-2019; 544;1;0;"5,00";"58,00";ECONOMO UNIONE MONTANA MAROSTICENSE (PIGATO ANTONELLA); ;Rimborso bolletta N. 24 del 26-06-19 RIMBORSO SPESA X PARCHEGGIO DEL 29012019 A BASSANO DEL GRAPPA - CORSO CAM - DIP LORENZETTI FRANCESCO;03-07-2019;244;0;32;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;03-07-2019; 544;2;0;"6,00";"58,00";ECONOMO UNIONE MONTANA MAROSTICENSE (PIGATO ANTONELLA); ;Rimborso bolletta N. 25 del 26-06-19 RIMBORSO SPESA X PARCHEGGIO DEL 15022019 A PADOVA - INCONTRO CYBERSECURITY E RISK MANAGEMENT - DIP LORENZETTI FRANCESCO;03-07-2019;244;0;32;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;03-07-2019; 544;3;0;"7,20";"58,00";ECONOMO UNIONE MONTANA MAROSTICENSE (PIGATO ANTONELLA); ;Rimborso bolletta N. 17 del 30-04-19 SPESA X PEDAGGIO AUTOSTRADALE DEL 01042019 X INCONTRO DELLA REGIONE VENETO SU PIANO POLITICHE GIOVANILI A MESTRE - DOTT FRISON MICHELE ANGELO;03-07-2019;244;0;32;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;03-07-2019; 544;4;0;"8,00";"58,00";ECONOMO UNIONE MONTANA MAROSTICENSE (PIGATO ANTONELLA); ;Rimborso bolletta N. 15 del 30-04-19 SPESA X PARCHEGGIO AUTO DI SERVIZIO X CITAZIONE TESTE IN TRIBUNALE A VICENZA IL 12032019 - VICE COMMISSARIO MICHELE PERIN;03-07-2019;244;0;32;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;03-07-2019; 544;5;0;"12,00";"58,00";ECONOMO UNIONE MONTANA MAROSTICENSE (PIGATO ANTONELLA); ;Rimborso bolletta N. 16 del 30-04-19 SPESA X PEDAGGIO AUTOSTRADALE DEL 04032019 X INCONTRO DELLA REGIONE VENETO SU PIANO POLITICHE GIOVANILI A MESTRE - DOTT FRISON MICHELE ANGELO;03-07-2019;244;0;32;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;03-07-2019; 544;6;0;"19,80";"58,00";ECONOMO UNIONE MONTANA MAROSTICENSE (PIGATO ANTONELLA); ;Rimborso bolletta N. 23 del 07-06-19 SPESA X BIGLIETTO FERROVIARIO E PARCHEGGIO X INCONTRO IN REGIONE X CONVOCAZIONE DEL 03062019 IN RIFERIMENTO AI PIANI DI INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI - DOTT. FRISON;03-07-2019;244;0;32;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;03-07-2019; 545;1;0;"70,00";"70,00";ECONOMO UNIONE MONTANA MAROSTICENSE (PIGATO ANTONELLA); ;Rimborso bolletta N. 18 del 09-05-19 ACQUISTO FIRMA DIGITALE CNS - DIP. BACCIN CHRISTIAN WALTER;03-07-2019;401;0;110;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;6;Materiale informatico;03-07-2019; 546;1;0;"30,50";"30,50";ECONOMO UNIONE MONTANA MAROSTICENSE (PIGATO ANTONELLA); ;Rimborso bolletta N. 22 del 07-06-19 SPESA PER INCISIONE TARGA PER CARROZZA - DIP BACCIN CHRISTIAN;03-07-2019;401;0;197;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;03-07-2019; 548;1;0;"5,88";"5,88";COMUNE DI ZANE'; ;RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019;03-07-2019;273;0;40;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;03-07-2019; 549;1;0;"8.000,00";"8.000,00";CORPO VOLONTARIO ANTINCENDIO DI PROTEZIONE CIVILE; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CON SEDE NEI COMUNI DELL'UNIONE DEL MAROSTICENSE E CONVENZIONATE CON IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E LIQUIDAZIONE RIMBORSI ONERI ASSICURATIVI - TRIENNIO 2019-2021;03-07-2019;1430;0;80;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;03-07-2019; 550;1;0;"189,00";"189,00";AGENZIA MONTANARI TOUR;Z2428F1D14;SALDO Fatt.n. FPA 3686/19 del 20/06/2019 SUPPLEMENTO SINGOLE ACCOMPAGNATRICI SOGGIORNO HOTEL MIRAMARE;03-07-2019;1700;0;206;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-07-2019; 551;1;0;"679,00";"679,00";AGENZIA MONTANARI TOUR;Z22287DB88;SALDO Fatt.n. FPA 3685/19 del 20/06/2019 QUOTA ACCOMPAGNATRICE;03-07-2019;1700;0;135;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-07-2019; 552;1;0;"724,68";"724,68";OMEGA DI CANALE STEFANO;ZA728627C6;SALDO Fatt.n. 3/PA del 25/06/2019 FORNITURA BOMBOLE A GAS;03-07-2019;1374;0;126;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;7;Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari;03-07-2019; 553;1;0;"255,46";"3.885,37";COMUNE DI CARTIGLIANO; ;PIANO DI INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI - D.G.R.V. N. 1392/2017 - D.G.R.V. N. 1814/2017 - ACCERTAMENTO DI CUI AL DECRETO N. 62 DEL 09/07/2018 DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI DELLA REGIONE VENETO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO D;03-07-2019;1925;0;220;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;03-07-2019; 553;2;0;"492,10";"3.885,37";COMUNE DI CASSOLA; ;PIANO DI INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI - D.G.R.V. N. 1392/2017 - D.G.R.V. N. 1814/2017 - ACCERTAMENTO DI CUI AL DECRETO N. 62 DEL 09/07/2018 DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI DELLA REGIONE VENETO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO D;03-07-2019;1925;0;220;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;03-07-2019; 553;3;0;"430,72";"3.885,37";COMUNE DI MAROSTICA; ;PIANO DI INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI - D.G.R.V. N. 1392/2017 - D.G.R.V. N. 1814/2017 - ACCERTAMENTO DI CUI AL DECRETO N. 62 DEL 09/07/2018 DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI DELLA REGIONE VENETO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO D;03-07-2019;1925;0;220;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;03-07-2019; 553;4;0;"531,17";"3.885,37";COMUNE DI MUSSOLENTE; ;PIANO DI INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI - D.G.R.V. N. 1392/2017 - D.G.R.V. N. 1814/2017 - ACCERTAMENTO DI CUI AL DECRETO N. 62 DEL 09/07/2018 DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI DELLA REGIONE VENETO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO D;03-07-2019;1925;0;220;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;03-07-2019; 553;5;0;"122,77";"3.885,37";COMUNE DI PIANEZZE; ;PIANO DI INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI - D.G.R.V. N. 1392/2017 - D.G.R.V. N. 1814/2017 - ACCERTAMENTO DI CUI AL DECRETO N. 62 DEL 09/07/2018 DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI DELLA REGIONE VENETO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO D;03-07-2019;1925;0;220;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;03-07-2019; 553;6;0;"487,35";"3.885,37";COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO; ;PIANO DI INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI - D.G.R.V. N. 1392/2017 - D.G.R.V. N. 1814/2017 - ACCERTAMENTO DI CUI AL DECRETO N. 62 DEL 09/07/2018 DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI DELLA REGIONE VENETO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO D;03-07-2019;1925;0;220;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;03-07-2019; 553;7;0;"942,87";"3.885,37";COMUNE DI ROSA'; ;PIANO DI INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI - D.G.R.V. N. 1392/2017 - D.G.R.V. N. 1814/2017 - ACCERTAMENTO DI CUI AL DECRETO N. 62 DEL 09/07/2018 DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI DELLA REGIONE VENETO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO D;03-07-2019;1925;0;220;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;03-07-2019; 553;8;0;"174,85";"3.885,37";COMUNE DI SCHIAVON; ;PIANO DI INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI - D.G.R.V. N. 1392/2017 - D.G.R.V. N. 1814/2017 - ACCERTAMENTO DI CUI AL DECRETO N. 62 DEL 09/07/2018 DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI DELLA REGIONE VENETO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO D;03-07-2019;1925;0;220;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;03-07-2019; 553;9;0;"126,49";"3.885,37";COMUNE DI SOLAGNA; ;PIANO DI INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI - D.G.R.V. N. 1392/2017 - D.G.R.V. N. 1814/2017 - ACCERTAMENTO DI CUI AL DECRETO N. 62 DEL 09/07/2018 DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI DELLA REGIONE VENETO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO D;03-07-2019;1925;0;220;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;03-07-2019; 553;10;0;"321,59";"3.885,37";UNIONE MONTANA VALBRENTA; ;PIANO DI INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI - D.G.R.V. N. 1392/2017 - D.G.R.V. N. 1814/2017 - ACCERTAMENTO DI CUI AL DECRETO N. 62 DEL 09/07/2018 DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI DELLA REGIONE VENETO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO D;03-07-2019;1925;0;220;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;03-07-2019; 608;1;0;"107,61";"107,61";PERSONALE DIPENDENTI UFFICI DIVERSI; ;STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19;04-07-2019;132;0;362;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;04-07-2019; 609;1;0;"107,97";"107,97";PERSONALE DIPENDENTI UFFICI DIVERSI; ;STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19;04-07-2019;132;0;371;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;04-07-2019; 613;1;0;"2.807,00";"2.807,00";SERVIZIO CIVILE ANZIANI; ;STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19;04-07-2019;1720;0;38;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;04-07-2019; 616;1;0;"230,34";"230,34";ASSIMILATI VARI; ;STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19;04-07-2019;132;0;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;04-07-2019; 640;1;0;"31,26";"31,26";PERSONALE DIPENDENTI UFFICI DIVERSI; ;STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19;04-07-2019;249;0;189;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";2;Indennità di missione e di trasferta;04-07-2019; 641;1;0;"182,67";"182,67";PERSONALE DIPENDENTI UFFICI DIVERSI; ;STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19;04-07-2019;261;0;214;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;2;Servizio mense personale civile;04-07-2019; 677;1;0;"3.034,23";"14.140,49";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;0000000000;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI L. 13/89;04-07-2019;1901;0;221;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;04-07-2019; 677;2;0;"1.234,89";"14.140,49";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;0000000000;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI L. 13/89;04-07-2019;1901;0;221;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;04-07-2019; 677;3;0;"2.771,71";"14.140,49";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;0000000000;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI L. 13/89;04-07-2019;1901;0;221;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;04-07-2019; 677;4;0;"1.600,63";"14.140,49";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;0000000000;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI L. 13/89;04-07-2019;1901;0;221;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;04-07-2019; 677;5;0;"2.402,79";"14.140,49";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;0000000000;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI L. 13/89;04-07-2019;1901;0;221;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;04-07-2019; 677;6;0;"793,90";"14.140,49";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;0000000000;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI L. 13/89;04-07-2019;1901;0;221;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;04-07-2019; 677;7;0;"2.302,34";"14.140,49";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;0000000000;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI L. 13/89;04-07-2019;1901;0;221;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;04-07-2019; 678;1;0;"2.196,00";"2.196,00";KIBERNETES S.R.L.;ZBC265E8FC;SALDO Fatt.n. 0001374/SPLIT del 01/07/2019 SERVIZIO DI MANTENIMENTO DEI RISPARMI IVA-IRAP TRIENNI 2018-2019-2020. ACCONTO.;04-07-2019;201;0;406;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;04-07-2019; 679;1;0;"18,00";"18,00";AUTOLAVAGGIO MILLE LUNE DI COSTACURTA SIMONE;Z1F2793C46;SALDO Fatt.n. FATTPA 9_19 del 29/06/2019 LAVAGGIOAUTOVETTURA TARGATA YA791AL IN USO ALLA POLIZIA LOCALE;04-07-2019;233;0;73;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";04-07-2019; 680;1;0;"1.720,00";"1.720,00";RAMITOUR S.R.L.;Z8E28B80A2;SALDO Fatt.n. 41/E del 23/06/2019 SOGGIORNO CAORLE DAL 23/06 AL 07/07/2019.;04-07-2019;1700;0;200;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;04-07-2019; 681;1;0;"10.301,36";"10.301,36";COMUNE DI MAROSTICA; ;IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE SPESE PULIZIA LOCALI DA RIMBORSARE AL COMUNE DI MAROSTICA - ANNO 2018;10-07-2019;236;0;429;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;10-07-2019; 682;1;0;"1.513,05";"1.513,05";COMUNE DI MAROSTICA; ;INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE SPESE PULIZIA LOCALI DA RIMBORSARE AL COMUNE DI MAROSTICA - ANNO 2018 -;10-07-2019;236;0;222;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;10-07-2019; 683;1;0;"5,88";"5,88";COMUNE DI VEDELAGO;0000000000;RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019;10-07-2019;273;0;40;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;10-07-2019; 685;1;0;"9,63";"9,63";TELECOM ITALIA S.P.A. - (TIM S.P.A.);Z491EDC023;SALDO Fatt.n. 8K00000221 del 06/12/2018 IDENTIFICATIVO CONTRATTO: 093413543394. 1BIM 2019;10-07-2019;264;0;210;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;6;Servizi di sicurezza;10-07-2019; 686;1;0;"35,99";"35,99";AUTOLAVAGGIO MILLE LUNE DI COSTACURTA SIMONE;Z1F2793C46;SALDO Fatt.n. FATTPA 7_19 del 29/06/2019 LAVAGGIO MANUALE ESTERNO ED INTERNO AUTOVETTURE TARGATE EL606CA E EG651WY;10-07-2019;233;0;73;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";10-07-2019; 687;1;0;"20,00";"20,00";AUTOLAVAGGIO MILLE LUNE DI COSTACURTA SIMONE;Z1F2793C46;SALDO Fatt.n. FATTPA 8_19 del 29/06/2019 LAVAGGIO MANUALE ESTERNO ED INTERNO AUTOVETTURA TARGATA ZA453HA IN USO ALLA POLIZIA LOCALE;10-07-2019;233;0;73;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";10-07-2019; 688;1;0;"784,25";"784,25";SCANAGATTA CARBURANTI SRL;Z0B2684063;SALDO Fatt.n. V3 18 del 30/06/2019 FORNITURA CARBURANTE MEZZI IN USO AI SERVIZI SOCIALI: GIUGNO 2019;10-07-2019;1599;0;418;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";10-07-2019; 689;1;0;"407,76";"407,76";SCANAGATTA CARBURANTI SRL;Z0B2684063;SALDO Fatt.n. V3 20 del 30/06/2019 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE: MESE DI GIUGNO 2019.;10-07-2019;400;0;417;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";10-07-2019; 690;1;0;"172,02";"386,37";AUTOFFICINA 2000 DI PIERO NAVE E C.;Z3A28BA4D2;SALDO Fatt.n. 50 del 01/07/2019 RICERCA PERDITE E CARICA CONDIZIONATORE AUTO IN USO AI SERVIZI SOCIALI TARGATA CH507XL;10-07-2019;233;0;199;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";10-07-2019; 690;2;0;"214,35";"386,37";AUTOFFICINA 2000 DI PIERO NAVE E C.;Z3A28BA4D2;SALDO Fatt.n. 49 del 01/07/2019 COPERTURE PIRELLI E CARICA CONDIZIONATORE AUTO IN USO AI SERVIZI SOCIALI TARGATA DP800VF;10-07-2019;233;0;199;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";10-07-2019; 691;1;0;"6.223,22";"6.223,22";ABACO SPA;ZC9255737E;SALDO Fatt.n. 2019140002360 del 04/07/2019 RENDICONTO GESTIONE AL 30/06/2019;10-07-2019;202;0;357;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;10-07-2019; 692;1;0;"3.955,69";"3.955,69";COMUNE DI MAROSTICA;0000000000;RIMBORSO AL COMUNE DI MAROSTICA DI SPESE POSTALI SOSTENUTE PER CONTO DELL'UNIONE MONTANA MAROSTICENSE ANNO 2019 -PRIMO SEMESTRE -;10-07-2019;267;0;224;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;10-07-2019; 693;1;0;"1.830,00";"1.830,00";SUSIO BRUNO;0000000000;SALDO Fatt.n. 159 del 30/06/2019 COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE (ESTENZIONE AI COMUNI DI MASON VICENTINO E MOLVENA);10-07-2019;50;0;180;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8;"Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione";10-07-2019; 694;1;0;"2.835,00";"2.835,00";ADELANTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;Z3820C5D58;SALDO Fatt.n. 216 del 08/07/2019 GESTIONE "SPORTELLO INFORMALAVORO";10-07-2019;1760;0;2;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;2;"Assistenza psicologica, sociale e religiosa";10-07-2019; 695;1;0;"2.261,70";"2.261,70";MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS;Z6B20BE3C9;SALDO Fatt.n. 126/E del 08/07/2019 SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO MESE DI GIUGNO 2019;10-07-2019;1611;0;288;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;2;"Assistenza psicologica, sociale e religiosa";10-07-2019; 696;1;0;"82,96";"82,96";BLU SERVICE S.R.L.;Z2A28ADB6F;SALDO Fatt.n. 546/PA del 30/06/2019 FORNITURA BOCCIONI D'ACQUA;10-07-2019;1601;0;193;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;10-07-2019; 697;1;0;"18,00";"18,00";AUTOLAVAGGIO MILLE LUNE DI COSTACURTA SIMONE;Z1F2793C46;SALDO Fatt.n. FATTPA 10_19 del 10/07/2019 LAVAGGIO AUTOVETTURA TARGATA YA791AC IN USO ALLA POLIZIA LOCALE.;11-07-2019;233;0;73;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";11-07-2019; 698;1;0;"20,00";"20,00";AUTOLAVAGGIO MILLE LUNE DI COSTACURTA SIMONE;Z1F2793C46;SALDO Fatt.n. FATTPA 11_19 del 10/07/2019 LAVAGGIO AUTOVETTURA FIAT DOBLO' TARGATO DP800VF IN USO AI SERVIZI SOCIALI;11-07-2019;233;0;73;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";11-07-2019; 699;1;0;"488,00";"488,00";PAL INFORMATICA SRL;Z87286E534;SALDO Fatt.n. 298/M del 28/06/2019 ATTIVAZIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA VIA FTP;11-07-2019;264;0;208;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;7;Servizi di gestione documentale;11-07-2019; 700;1;0;"5.555,88";"5.555,88";MAGGIOLI SPA;Z7928993AE;SALDO Fatt.n. 0002132125 del 30/06/2019 CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMA JIRIDE TRIENNIO 2019-2020-2021. ANNO 2019;11-07-2019;264;0;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;11-07-2019; 701;1;0;"4,61";"4,61";TESORIERE DELL'UNIONE; ;"TESORIERE - OPER. P.O.S.-COMM/SPESE PB APRILE 2019 4830736/00001 OP. 14 IMP. 1.209,30 0013BAT1 (P. 362 -R. 362)";24-07-2019;200;0;89;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;24-07-2019; 702;1;0;"12,11";"12,11";NEXI SPA (CARTASI); ;"NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149-NEXI CORSO SEMPIONE,-IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 042019 PV 76020041BAT1 (P. 384 -R. 384)";24-07-2019;200;0;90;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;24-07-2019; 703;1;0;"7,23";"7,23";TESORIERE DELL'UNIONE; ;"TESORIERE - OPER. P.O.S.-COMM/SPESE PB MAGGIO 2019 4830736/00001 OP. 22 IMP. 1.889,50 0013BAT1 (P. 484 -R. 484)";24-07-2019;200;0;89;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;24-07-2019; 704;1;0;"27,12";"27,12";NEXI SPA (CARTASI); ;"NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149-NEXI CORSO SEMPIONE,-IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 052019 PV 76020041BAT1 (P. 505 -R. 505)";24-07-2019;200;0;90;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;24-07-2019; 705;1;0;"5,07";"5,07";TESORIERE DELL'UNIONE; ;"TESORIERE - OPER. P.O.S.-COMM/SPESE PB GIUGNO 2019 4830736/00001 OP. 17 IMP. 1.115,10 0013BAT1 (P. 577 -R. 577)";24-07-2019;200;0;89;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;24-07-2019; 706;1;0;"9,70";"9,70";NEXI SPA (CARTASI); ;"NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149-NEXI CORSO SEMPIONE,-IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 062019 PV 76020041BAT1 (P. 604 -R. 604)";24-07-2019;200;0;90;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;24-07-2019; 707;1;0;"400,00";"400,00";IMPERATORI ELIDE; ;INCARICO DI PRESIDENTE E INDIVIDUAZIONE COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 29^ EDIZIONE INVITO ALLA POESIA E ALLA NARRATIVA - ANNO 2019;31-07-2019;1703;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;5;Spese per commissioni e comitati dell'Ente;31-07-2019; 708;1;0;"700,00";"700,00";BAGNARA PASQUA; ;INCARICO PER LE FIGURE DI ACCOMPAGNATORE AI SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI - 1^ E 2^ TURNO MARE - BELLARIA IGEA MARINA;31-07-2019;1700;0;93;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;31-07-2019; 709;1;0;"500,00";"500,00";BERTOLLO IRENE; ;INCARICO PER LE FIGURE DI ACCOMPAGNATORE AI SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI - 1^ E 2^ TURNO MARE - BELLARIA IGEA MARINA;31-07-2019;1700;0;94;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;31-07-2019; 710;1;0;"700,00";"700,00";BONOTTO LINA; ;INCARICO PER LE FIGURE DI ACCOMPAGNATORE AI SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI - 1^ E 2^ TURNO MARE - BELLARIA IGEA MARINA;31-07-2019;1700;0;95;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;31-07-2019; 711;1;0;"500,00";"500,00";VOLPATO ALFIO; ;INCARICO PER LE FIGURE DI ACCOMPAGNATORE AI SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI - 1^ E 2^ TURNO MARE - BELLARIA IGEA MARINA;31-07-2019;1700;0;96;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;31-07-2019; 712;1;0;"700,00";"700,00";PELLUCCI LICIA; ;INCARICO PER LE FIGURE DI ACCOMPAGNATORE AI SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI - 3^ TURNO MARE A CAORLE E TURNO LAGO;31-07-2019;1700;0;102;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;31-07-2019; 713;1;0;"500,00";"500,00";DALLA COSTA CARMEN; ;INCARICO PER LE FIGURE DI ACCOMPAGNATORE AI SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI - 3^ TURNO MARE A CAORLE E TURNO LAGO;31-07-2019;1700;0;103;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;31-07-2019; 714;1;0;"5,88";"5,88";COMUNE DI THIENE; ;RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019;31-07-2019;273;0;40;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;31-07-2019; 715;1;0;"9,03";"9,03";COMUNE DI VERONA; ;RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019;31-07-2019;273;0;40;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;31-07-2019; 716;1;0;"2.171,60";"2.171,60";OMEGA DI CANALE STEFANO;ZA728627C6;SALDO Fatt.n. 4/PA del 01/07/2019 MANUTENZIONE CANNONI ANTIGRANDINE;31-07-2019;1374;0;126;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;7;Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari;31-07-2019; 717;1;0;"805,20";"805,20";OMEGA DI CANALE STEFANO;ZA728627C6;SALDO Fatt.n. 5/PA del 01/07/2019 INSTALLAZIONE NUOVI CONTATTI A VIBRAZIONE CON SCATOLE IN ALLUMINIO;31-07-2019;1410;0;125;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;31-07-2019; 718;1;0;"352,20";"1.829,50";OPEN SOFTWARE S.R.L.;Z2726D7C64;SALDO Fatt.n. 003163 del 30/06/2019 ANTICIPO BOLLI POSTALI;31-07-2019;510;0;16;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;31-07-2019; 718;2;0;"506,30";"1.829,50";OPEN SOFTWARE S.R.L.;Z2726D7C64;"SALDO Fatt.n. 003162 del 30/06/2019 RENDICONTAZIONE, STAMPA ED IMBUSTAMENTO VERBALI";31-07-2019;510;0;16;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;31-07-2019; 718;3;0;"971,00";"1.829,50";OPEN SOFTWARE S.R.L.;Z2726D7C64;SALDO Fatt.n. 003164 del 30/06/2019 RICHIESTA ANTICIPAZIONE BOLLI POSTALI;31-07-2019;510;0;16;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;31-07-2019; 719;1;0;"306,65";"306,65";INFOCAMERE S.C.p.A.;ZF62651912;SALDO Fatt.n. VVA/19010464 del 16/07/2019 CONSUMI BD 201901-201906 CNB;31-07-2019;502;0;407;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;31-07-2019; 720;1;0;"848,50";"848,50";FORINT SPA;Z362895194;SALDO Fatt.n. 2019H01886 del 15/07/2019 FORNITURA INDIMENTI PER POLIZIA LOCALE;31-07-2019;403;0;184;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;4;Vestiario;31-07-2019; 721;1;0;"22,83";"163,65";NIVI CREDIT S.R.L.;ZC5281A11A;SALDO Fatt.n. 4898E del 30/06/2019 FATTURA CORRISPETTIVI SU PT-RELAZIONE DEL 30.06.2019;31-07-2019;509;0;92;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;31-07-2019; 721;2;0;"29,78";"163,65";NIVI CREDIT S.R.L.;ZC5281A11A;SALDO Fatt.n. 4897E del 30/06/2019 FATTURA PER RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO -RELAZIONE DEL 30/06/2019;31-07-2019;509;0;92;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;31-07-2019; 721;3;0;"39,78";"163,65";NIVI CREDIT S.R.L.;ZC5281A11A;SALDO Fatt.n. 4895E del 30/06/2019 RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO-RELAZIONE DEL 30.06.2019;31-07-2019;509;0;92;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;31-07-2019; 721;4;0;"71,26";"163,65";NIVI CREDIT S.R.L.;ZC5281A11A;SALDO Fatt.n. 4896E del 30/06/2019 FATTURA CORRISPETTIVI SU PT-RELAZIONE DEL 30.06.2019;31-07-2019;509;0;92;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;31-07-2019; 722;1;0;"80,37";"322,88";AUTOFFICINA 2000 DI PIERO NAVE E C.;Z3A28BA4D2;SALDO Fatt.n. 68 del 25/07/2019 SOSTITUZIONE BATTERIA AD AUTOVETTURA TARGATA CH886WJ IN USO AI SERVIZI SOCIALI;31-07-2019;233;0;199;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";31-07-2019; 722;2;0;"115,71";"322,88";AUTOFFICINA 2000 DI PIERO NAVE E C.;Z3A28BA4D2;SALDO Fatt.n. 64 del 23/07/2019 REVISIONE AUTOVETTURA TARGATA CH887WJ IN USO AI SERVIZI SOCIALI;31-07-2019;233;0;199;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";31-07-2019; 722;3;0;"126,80";"322,88";AUTOFFICINA 2000 DI PIERO NAVE E C.;Z3A28BA4D2;SALDO Fatt.n. 63 del 23/07/2019 REVISIONE AUTOVETTURA TARGATA CH886WJ IN USO AI SERVIZI SOCIALI;31-07-2019;233;0;199;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";31-07-2019; 724;1;0;"898,00";"898,00";ASSITECA S.P.A.;Z22214D80E;REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCA ANNO 2019 - CIG Z22214D80E;01-08-2019;263;0;419;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;01-08-2019; 725;1;0;"5,88";"5,88";COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO; ;RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019;01-08-2019;273;0;40;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;01-08-2019; 726;1;0;"1.700,00";"1.700,00";AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA; ;"RIMBORSO ALL'AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA DEGLI ONERI DI GESTIONE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DELL'EX PORTINERIA DEL CENTRO SERVIZI SANITARI ""P. ALPINO"" DI VIA PANICA 17, MAROSTICA PER IL PERIODO 01/07/2016 - 30/06/2019";01-08-2019;1926;0;274;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;11;Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.;01-08-2019; 727;1;0;"1.236,46";"1.236,46";AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA; ;"RIMBORSO ALL'AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA DEGLI ONERI DI GESTIONE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DELL'EX PORTINERIA DEL CENTRO SERVIZI SANITARI ""P. ALPINO"" DI VIA PANICA 17, MAROSTICA PER IL PERIODO 01/07/2016 - 30/06/2019";01-08-2019;1926;0;274;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;11;Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.;01-08-2019; 728;1;0;"284,72";"284,72";MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI;0000000000;"UTENZA SERVIZIO TELEMATICO PER L'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 6, DEL D.P.R. 28.09.94 N. 634 -2^ TRIMESTRE 2019";01-08-2019;502;0;233;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;01-08-2019; 730;1;0;"490,72";"490,72";SCANAGATTA CARBURANTI SRL;Z0B2684063;SALDO Fatt.n. V3 23 del 31/07/2019 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE LUGLIO 2019;07-08-2019;400;0;417;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";07-08-2019; 731;1;0;"794,32";"794,32";SCANAGATTA CARBURANTI SRL;Z0B2684063;SALDO Fatt.n. V3 21 del 31/07/2019 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN USO AI SERVIZI SOCIALI LUGLIO 2019;08-08-2019;1599;0;418;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";08-08-2019; 732;1;0;"86,79";"86,79";EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO;Z4527FE6BA;SALDO Fatt.n. 2/684 del 31/07/2019 FORNITURA TONER PER BROTHER TN-3330;08-08-2019;250;0;98;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";08-08-2019; 733;1;0;"629,52";"629,52";HALLEY VENETO S.R.L.;Z7B288CD2F;SALDO Fatt.n. 1/191195 del 24/07/2019 AVVIAMENTO SU GESTIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE;08-08-2019;134;0;183;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;08-08-2019; 734;1;0;"408,70";"408,70";SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.;Z0418F1DC4;SALDO Fatt.n. 3558/E del 23/07/2019 CANONE DI NOLEGGIO RICOH AFICIO MPC4503SP;08-08-2019;264;0;87;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;9;Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione;08-08-2019; 735;1;0;"8.662,00";"8.662,00";PAL INFORMATICA SRL;ZC52889798;SALDO Fatt.n. 314/M del 19/07/2019 CANONE MANUTENZIONE SW CITYWARE CITY;08-08-2019;264;0;139;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;08-08-2019; 736;1;0;"306,61";"306,61";ALFA ANTINCENDIO S.R.L.;ZA11F6B1B8;SALDO Fatt.n. 92 del 25/07/2019 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI;08-08-2019;236;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;08-08-2019; 737;1;0;"3.955,12";"3.955,12";SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.;7288762CAB;SALDO Fatt.n. 05411/4 del 30/06/2019 FORNITURA PASTI A DOMICILIO GIUGNO 2019;08-08-2019;1704;0;33;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;08-08-2019; 738;1;0;"2.966,36";"2.966,36";SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S.A R.L.;610826186E;SALDO Fatt.n. 313/PA del 30/06/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI GIUGNO 2019;08-08-2019;1610;0;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;08-08-2019; 739;1;0;"2.649,15";"2.649,15";SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S.A R.L.;610826186E;SALDO Fatt.n. 312/PA del 30/06/2019 ASSISTENZA SOCIALE GIUGNO 2019;08-08-2019;1610;0;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;08-08-2019; 740;1;0;"-154,00";"154,00";FIORERIA BAGNARA DI GIACOMAZZI ROBERTO;Z1E286DC83;SALDO Fatt.n. 3/01 del 31/07/2019 NOTA DI CREDITO STORNO FATTURA N. 38/00;08-08-2019;1703;0;129;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;11;Servizi per attivita` di rappresentanza;08-08-2019; 740;2;0;"154,00";"154,00";FIORERIA BAGNARA DI GIACOMAZZI ROBERTO;Z1E286DC83;SALDO Fatt.n. 38/00 del 31/05/2019 FORNITURA MAZZI DI FIORI;08-08-2019;1703;0;129;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;11;Servizi per attivita` di rappresentanza;08-08-2019; 740;3;0;"154,00";"154,00";FIORERIA BAGNARA DI GIACOMAZZI ROBERTO;Z1E286DC83;SALDO Fatt.n. 4/01 del 31/07/2019 FORNITURA MAZZI DI FIORI;08-08-2019;1703;0;129;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;11;Servizi per attivita` di rappresentanza;08-08-2019; 741;1;0;"2.160,90";"2.160,90";MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS;Z6B20BE3C9;SALDO Fatt.n. 146/E del 31/07/2019 SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO MESE DI LUGLIO 2019;08-08-2019;1611;0;288;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;2;"Assistenza psicologica, sociale e religiosa";08-08-2019; 742;1;0;"1.200,00";"1.200,00";COOPERATIVA NOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;Z4A27B7AA7;SALDO Fatt.n. 33/PA del 25/07/2019 GESTIONE SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO BORSA LAVORO PERIODO APRILE-GIUGNO 2019;08-08-2019;1723;0;60;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;08-08-2019; 743;1;0;"109,80";"109,80";SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA;Z932841EA8;SALDO Fatt.n. 7719011492 del 26/07/2019 RATA N. 25 PER CANONE MX4112/4140;08-08-2019;264;0;109;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;7;Servizi di gestione documentale;08-08-2019; 754;1;0;"884,50";"884,50";TONIATO ERMENEGILDO;ZF02880554;SALDO Fatt.n. 23 del 25/07/2019 Servizio di manutenzione e assistenza annuale SW Applicativo VISTA ECM - Anno 2019;21-08-2019;264;0;207;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;21-08-2019; 755;1;0;"4.722,04";"4.722,04";SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.;7288762CAB;SALDO Fatt.n. 06218/4 del 31/07/2019 FORNITURA PASTO COMPLETO MESE DI LUGLIO 2019;21-08-2019;1704;0;33;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;21-08-2019; 756;1;0;"8,00";"8,00";AUTOLAVAGGIO MILLE LUNE DI COSTACURTA SIMONE;Z1F2793C46;SALDO Fatt.n. FATTPA 12_19 del 09/08/2019 LAVAGGIO MOTOCICLETTA IN USO ALLA POLIZIA LOCALE;21-08-2019;233;0;73;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";21-08-2019; 757;1;0;"6,14";"545,27";TELECOM ITALIA S.P.A. - (TIM S.P.A.);0000000000;SALDO Fatt.n. 8E00689320 del 06/08/2019 IDENTIFICATIVO CONTRATTO: 0424479300 - 5BIM 2019;26-08-2019;231;0;67;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;26-08-2019; 757;2;0;"97,38";"545,27";TELECOM ITALIA S.P.A. - (TIM S.P.A.);0000000000;SALDO Fatt.n. 8E00690261 del 06/08/2019 IDENTIFICATIVO CONTRATTO: 0424472255 - 5BIM 2019;26-08-2019;231;0;67;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;26-08-2019; 757;3;0;"441,75";"545,27";TELECOM ITALIA S.P.A. - (TIM S.P.A.);0000000000;SALDO Fatt.n. 8E00695642 del 06/08/2019 IDENTIFICATIVO CONTRATTO: 0424472144 - 5BIM 2019;26-08-2019;231;0;67;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;26-08-2019; 758;1;0;"230,61";"2.638,58";TELECOM ITALIA S.P.A. - (TIM S.P.A.);Z471F7F19B;SALDO Fatt.n. 8E00696659 del 06/08/2019 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 042413513301: 5BIM 2019;30-08-2019;265;0;252;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;4;Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione;30-08-2019; 758;2;0;"853,96";"2.638,58";TELECOM ITALIA S.P.A. - (TIM S.P.A.);Z471F7F19B;SALDO Fatt.n. 8E00690246 del 06/08/2019 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 042413513300: 5BIM 2019;30-08-2019;265;0;252;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;4;Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione;30-08-2019; 758;3;0;"1.554,01";"2.638,58";TELECOM ITALIA S.P.A. - (TIM S.P.A.);Z471F7F19B;SALDO Fatt.n. 8E00696975 del 06/08/2019 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 042413513294: 5BIM 2019;30-08-2019;265;0;252;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;4;Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione;30-08-2019; 759;1;0;"386,49";"386,49";TELECOM ITALIA S.P.A. - (TIM S.P.A.);Z491EDC023;SALDO Fatt.n. 8K00000331 del 06/08/2019 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 093413543394: 5BIM 2019;30-08-2019;264;0;210;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;6;Servizi di sicurezza;30-08-2019; 760;1;0;"2.317,72";"2.317,72";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;0000000000;INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'ABITARE RIVOLTI A FASCE SOCIALMENTE DEBOLI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI D.G.R.V. N. 1546 DEL 22/10/2018 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL NUCLEO FAMILIARE ID 764;30-08-2019;1906;0;246;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;30-08-2019; 817;1;0;"2.089,00";"2.089,00";AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO C/IVA; ;AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP-VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP . (P. 235 -R. 235);05-09-2019;281;0;440;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;05-09-2019; 822;1;0;"2.405,13";"2.405,13";AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO C/IVA; ;AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP-VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP . (P. 409 -R. 409);06-09-2019;281;0;71;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;06-09-2019; 829;1;0;"2.701,71";"2.701,71";AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO C/IVA; ;AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP-VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP . (P. 682 -R. 682);06-09-2019;281;0;261;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;06-09-2019; 834;1;0;"2.692,07";"2.692,07";SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S.A R.L.;610826186E;SALDO Fatt.n. 360/PA del 22/08/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI LUGLIO 2019;11-09-2019;1610;0;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;11-09-2019; 835;1;0;"3.174,41";"3.174,41";SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S.A R.L.;610826186E;SALDO Fatt.n. 361/PA del 22/08/2019 ASSISTENZA SOCIALE LUGLIO 2019;11-09-2019;1610;0;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;11-09-2019; 836;1;0;"348,32";"348,32";SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S.A R.L.;Z3420590EA;SALDO Fatt.n. 367/PA del 22/08/2019 ASSISTENZA SOCIALE GIUGNO E LUGLIO 2019;11-09-2019;1660;0;364;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;2;"Assistenza psicologica, sociale e religiosa";11-09-2019; 837;1;0;"1.461,60";"1.461,60";MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS;Z6B20BE3C9;SALDO Fatt.n. 172/E del 31/08/2019 SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO MESE DI AGOSTO 2019;11-09-2019;1611;0;288;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;2;"Assistenza psicologica, sociale e religiosa";11-09-2019; 838;1;0;"18,00";"18,00";AUTOLAVAGGIO MILLE LUNE DI COSTACURTA SIMONE;Z1F2793C46;SALDO Fatt.n. FATTPA 13_19 del 31/08/2019 LAVAGGIO AUTOVETTURA FIAT SEDICI TARGATA YA777AC;11-09-2019;233;0;73;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";11-09-2019; 839;1;0;"522,67";"522,67";SCANAGATTA CARBURANTI SRL;Z0B2684063;SALDO Fatt.n. V3 24 del 31/08/2019 FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE IN USO AI SERVIZI SOCIALI MESE DI AGOSTO 2019;11-09-2019;1599;0;418;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";11-09-2019; 840;1;0;"359,36";"359,36";SCANAGATTA CARBURANTI SRL;Z0B2684063;SALDO Fatt.n. V3 26 del 31/08/2019 FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE IN USO ALLA POLIZIA LOCALE MESE DI AGOSTO 2019;11-09-2019;400;0;417;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";11-09-2019; 841;1;0;"720,00";"8.280,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;0000000000;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE E ICDM SECONDO TRIMESTRE ANNO 2019. ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI;12-09-2019;1900;0;251;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-09-2019; 841;2;0;"480,00";"8.280,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;0000000000;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE E ICDM SECONDO TRIMESTRE ANNO 2019. ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI;12-09-2019;1900;0;251;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-09-2019; 841;3;0;"720,00";"8.280,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;0000000000;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE E ICDM SECONDO TRIMESTRE ANNO 2019. ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI;12-09-2019;1900;0;251;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-09-2019; 841;4;0;"720,00";"8.280,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;0000000000;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE E ICDM SECONDO TRIMESTRE ANNO 2019. ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI;12-09-2019;1900;0;251;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-09-2019; 841;5;0;"720,00";"8.280,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;0000000000;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE E ICDM SECONDO TRIMESTRE ANNO 2019. ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI;12-09-2019;1900;0;251;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-09-2019; 841;6;0;"720,00";"8.280,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;0000000000;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE E ICDM SECONDO TRIMESTRE ANNO 2019. ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI;12-09-2019;1900;0;251;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-09-2019; 841;7;0;"720,00";"8.280,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;0000000000;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE E ICDM SECONDO TRIMESTRE ANNO 2019. ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI;12-09-2019;1900;0;251;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-09-2019; 841;8;0;"120,00";"8.280,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;0000000000;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE E ICDM SECONDO TRIMESTRE ANNO 2019. ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI;12-09-2019;1900;0;251;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-09-2019; 841;9;0;"720,00";"8.280,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;0000000000;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE E ICDM SECONDO TRIMESTRE ANNO 2019. ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI;12-09-2019;1900;0;251;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-09-2019; 841;10;0;"120,00";"8.280,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;0000000000;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE E ICDM SECONDO TRIMESTRE ANNO 2019. ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO. ACCERTAMENTO ENTRATA REGIONALE, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI";12-09-2019;1900;0;251;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-09-2019; 841;11;0;"720,00";"8.280,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;0000000000;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE E ICDM SECONDO TRIMESTRE ANNO 2019. ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI;12-09-2019;1900;0;251;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-09-2019; 841;12;0;"120,00";"8.280,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;0000000000;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE E ICDM SECONDO TRIMESTRE ANNO 2019. ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI;12-09-2019;1900;0;251;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-09-2019; 841;13;0;"720,00";"8.280,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;0000000000;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE E ICDM SECONDO TRIMESTRE ANNO 2019. ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI;12-09-2019;1900;0;251;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-09-2019; 841;14;0;"240,00";"8.280,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;0000000000;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE E ICDM SECONDO TRIMESTRE ANNO 2019. ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI;12-09-2019;1900;0;251;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-09-2019; 841;15;0;"720,00";"8.280,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;0000000000;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE E ICDM SECONDO TRIMESTRE ANNO 2019. ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI;12-09-2019;1900;0;251;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-09-2019; 842;1;0;"720,00";"10.200,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;0000000000;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE E ICDM SECONDO TRIMESTRE ANNO 2019. ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI;12-09-2019;1900;0;251;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-09-2019; 842;2;0;"720,00";"10.200,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;0000000000;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE E ICDM SECONDO TRIMESTRE ANNO 2019. ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI;12-09-2019;1900;0;251;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-09-2019; 842;3;0;"720,00";"10.200,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;0000000000;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE E ICDM SECONDO TRIMESTRE ANNO 2019. ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI;12-09-2019;1900;0;251;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-09-2019; 842;4;0;"720,00";"10.200,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;0000000000;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE E ICDM SECONDO TRIMESTRE ANNO 2019. ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI;12-09-2019;1900;0;251;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-09-2019; 842;5;0;"720,00";"10.200,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;0000000000;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE E ICDM SECONDO TRIMESTRE ANNO 2019. ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI;12-09-2019;1900;0;251;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-09-2019; 842;6;0;"720,00";"10.200,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;0000000000;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE E ICDM SECONDO TRIMESTRE ANNO 2019. ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI;12-09-2019;1900;0;251;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-09-2019; 842;7;0;"720,00";"10.200,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;0000000000;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE E ICDM SECONDO TRIMESTRE ANNO 2019. ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI;12-09-2019;1900;0;251;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-09-2019; 842;8;0;"720,00";"10.200,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;0000000000;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE E ICDM SECONDO TRIMESTRE ANNO 2019. ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI;12-09-2019;1900;0;251;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-09-2019; 842;9;0;"720,00";"10.200,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;0000000000;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE E ICDM SECONDO TRIMESTRE ANNO 2019. ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI;12-09-2019;1900;0;251;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-09-2019; 842;10;0;"720,00";"10.200,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;0000000000;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE E ICDM SECONDO TRIMESTRE ANNO 2019. ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI;12-09-2019;1900;0;251;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-09-2019; 842;11;0;"720,00";"10.200,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;0000000000;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE E ICDM SECONDO TRIMESTRE ANNO 2019. ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI;12-09-2019;1900;0;251;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-09-2019; 842;12;0;"720,00";"10.200,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;0000000000;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE E ICDM SECONDO TRIMESTRE ANNO 2019. ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI;12-09-2019;1900;0;251;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-09-2019; 842;13;0;"720,00";"10.200,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;0000000000;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE E ICDM SECONDO TRIMESTRE ANNO 2019. ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI;12-09-2019;1900;0;251;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-09-2019; 842;14;0;"120,00";"10.200,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;0000000000;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE E ICDM SECONDO TRIMESTRE ANNO 2019. ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI;12-09-2019;1900;0;251;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-09-2019; 842;15;0;"720,00";"10.200,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;0000000000;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE E ICDM SECONDO TRIMESTRE ANNO 2019. ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI;12-09-2019;1900;0;251;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-09-2019; 843;1;0;"1.200,00";"10.560,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;0000000000;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE E ICDM SECONDO TRIMESTRE ANNO 2019. ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI;12-09-2019;1900;0;251;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-09-2019; 843;2;0;"720,00";"10.560,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;0000000000;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE E ICDM SECONDO TRIMESTRE ANNO 2019. ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI;12-09-2019;1900;0;251;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-09-2019; 843;3;0;"720,00";"10.560,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;0000000000;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE E ICDM SECONDO TRIMESTRE ANNO 2019. ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI;12-09-2019;1900;0;251;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-09-2019; 843;4;0;"720,00";"10.560,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;0000000000;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE E ICDM SECONDO TRIMESTRE ANNO 2019. ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI;12-09-2019;1900;0;251;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-09-2019; 843;5;0;"720,00";"10.560,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;0000000000;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE E ICDM SECONDO TRIMESTRE ANNO 2019. ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI;12-09-2019;1900;0;251;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-09-2019; 843;6;0;"1.200,00";"10.560,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;0000000000;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE E ICDM SECONDO TRIMESTRE ANNO 2019. ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI;12-09-2019;1900;0;251;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-09-2019; 843;7;0;"720,00";"10.560,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;0000000000;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE E ICDM SECONDO TRIMESTRE ANNO 2019. ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI;12-09-2019;1900;0;251;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-09-2019; 843;8;0;"720,00";"10.560,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;0000000000;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE E ICDM SECONDO TRIMESTRE ANNO 2019. ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI;12-09-2019;1900;0;251;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-09-2019; 843;9;0;"720,00";"10.560,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;0000000000;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE E ICDM SECONDO TRIMESTRE ANNO 2019. ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI;12-09-2019;1900;0;251;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-09-2019; 843;10;0;"720,00";"10.560,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;0000000000;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE E ICDM SECONDO TRIMESTRE ANNO 2019. ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI;12-09-2019;1900;0;251;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-09-2019; 843;11;0;"1.200,00";"10.560,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;0000000000;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE E ICDM SECONDO TRIMESTRE ANNO 2019. ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI;12-09-2019;1900;0;251;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-09-2019; 843;12;0;"1.200,00";"10.560,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;0000000000;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE E ICDM SECONDO TRIMESTRE ANNO 2019. ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI;12-09-2019;1900;0;251;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-09-2019; 844;1;0;"100,04";"100,04";AUTOFFICINA 2000 DI PIERO NAVE E C.;Z3A28BA4D2;SALDO Fatt.n. 79 del 09/09/2019 MANUTENZIONE VEICOLO TARGATO YA971AL IN USO ALLA POLIZIA LOCALE;12-09-2019;233;0;199;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";12-09-2019; 896;1;0;"9.771,30";"9.771,30";ADELANTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;6048086E71;SALDO Fatt.n. 248 del 10/09/2019 GESTIONE DEL PROGETTO GIOVANI 2018/2019.;18-09-2019;1717;0;366;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;18-09-2019; 897;1;0;"540,00";"540,00";CARROZZERIA SCREMIN FRANCO;Z9B290C16B;"SALDO Fatt.n. 615/00 del 30/08/2019 FATTURA PER SPESE DI RIMOZIONE, RECUPERO E CUSTODIA AUTOVETTURA";18-09-2019;752;0;227;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;7;Custodia giudiziaria;18-09-2019; 898;1;0;"854,00";"854,00";AXIANS SAIV spa;Z9328E8A83;SALDO Fatt.n. V19PA-00309 del 09/08/2019 RINNOVO SEMESTRALE DEL CANONE DI MANUTENZIONE DEL SW TARGHE SYSTEM- FINO AL 31/12/2019;18-09-2019;506;0;205;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;18-09-2019; 899;1;0;"32,61";"250,38";NIVI CREDIT S.R.L.;ZC5281A11A;SALDO Fatt.n. 6363E del 31/08/2019 FATTURA CORRISPETTIVI SU PT - RELAZIONE DEL 31/08/2019;18-09-2019;509;0;92;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;18-09-2019; 899;2;0;"37,53";"250,38";NIVI CREDIT S.R.L.;ZC5281A11A;SALDO Fatt.n. 6362E del 31/08/2019 RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO;18-09-2019;509;0;92;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;18-09-2019; 899;3;0;"75,29";"250,38";NIVI CREDIT S.R.L.;ZC5281A11A;SALDO Fatt.n. 5533E del 31/07/2019 FATTURA CORRISPETTIVI SU PT - RELAZIONE DEL 31/07/2019;18-09-2019;509;0;92;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;18-09-2019; 899;4;0;"104,95";"250,38";NIVI CREDIT S.R.L.;ZC5281A11A;SALDO Fatt.n. 5532E del 31/07/2019 RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO;18-09-2019;509;0;92;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;18-09-2019; 900;1;0;"-257,05";"2.576,14";OPEN SOFTWARE S.R.L.;Z2726D7C64;SALDO Fatt.n. 003419 del 22/07/2019 NOTA DI CREDITO FATTURA 3162 DEL 30/06/2019;18-09-2019;510;0;16;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;18-09-2019; 900;2;0;"243,94";"2.576,14";OPEN SOFTWARE S.R.L.;Z2726D7C64;SALDO Fatt.n. 003978 del 31/08/2019 RENDICONTAZIONE STAMPA ED IMBOSTAMENTO VERBALI;18-09-2019;510;0;16;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;18-09-2019; 900;3;0;"363,00";"2.576,14";OPEN SOFTWARE S.R.L.;Z2726D7C64;SALDO Fatt.n. 003979 del 31/08/2019 RICHIESTA ANTICIPAZIONE SPESE PER VALORI BOLLATI;18-09-2019;510;0;16;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;18-09-2019; 900;4;0;"561,75";"2.576,14";OPEN SOFTWARE S.R.L.;Z2726D7C64;SALDO Fatt.n. 003572 del 31/07/2019 RENDICONTAZIONE STAMPAE ED IMBUSTAMENTO VERBALI;18-09-2019;510;0;16;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;18-09-2019; 900;5;0;"1.664,50";"2.576,14";OPEN SOFTWARE S.R.L.;Z2726D7C64;SALDO Fatt.n. 003573 del 31/07/2019 RICHIESTA ANTICIPAZIONE SPESE PER VALORI BOLLATI;18-09-2019;510;0;16;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;18-09-2019; 901;1;0;"86,62";"86,62";BLU SERVICE S.R.L.;ZF12913F8C;SALDO Fatt.n. 677/PA del 31/07/2019 FORNITURA BOCCIONI D'ACQUA E BICCHIERI;18-09-2019;401;0;225;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;18-09-2019; 902;1;0;"4.270,00";"4.270,00";STRADE TRAFFICO SICUREZZA S.R.L.;Z19216493A;SALDO Fatt.n. 3/26 del 01/07/2019 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SISTEMA "STSGUARD" CONTROLLO ZTL;18-09-2019;506;0;418;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;18-09-2019; 903;1;0;"353,60";"353,60";TELECOM ITALIA S.P.A. - (TIM S.P.A.);ZE422929C4;SALDO Fatt.n. 7X03272623 del 14/08/2019 IDENTIFICATIVO CONTRATTO: 888011662046 - 5BIM 2019;18-09-2019;231;0;103;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;18-09-2019; 904;1;0;"225,70";"225,70";OMEGA DI CANALE STEFANO;ZA728627C6;SALDO Fatt.n. 6/PA del 27/07/2019 INTERVENTO PER RIPRISTINO CANNONE ZONA VITACCHIO;18-09-2019;1410;0;125;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;18-09-2019; 905;1;0;"1.268,19";"1.268,19";OMEGA DI CANALE STEFANO;ZA728627C6;SALDO Fatt.n. 7/PA del 03/09/2019 FORNITURA BOMBOLE A GAS MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019;18-09-2019;1374;0;126;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;7;Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari;18-09-2019; 906;1;0;"27.877,96";"27.877,96";ADELANTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;ZEE299BF61;PIANO DI INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI -DGRV N. 1675 DEL 12/11/2018 - PROGETTO RI-BELLI: GIOVANI E BELLEZZA - 2^ ANNUALITA' - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO;18-09-2019;1606;0;247;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;18-09-2019; 907;1;0;"6.160,01";"6.160,01";ASSOCIAZIONE GRUPPO VULCANO ONLUS;ZE5299BFE5;PIANO DI INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI - DGRV N. 1675 DEL 12/11/2018 - PROGETTO RI-BELLI: GIOVANI E BELLEZZA - 2^ ANNUALITA' - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO;18-09-2019;1606;0;248;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;18-09-2019; 908;1;0;"4.138,32";"4.138,32";ASSOCIAZIONE OCCHI APERTI PER COSTRUIRE LA GIUSTIZIA;ZB7299C03E;PIANO DI INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI - DGRV N. 1675 DEL 12/11/2018 - PROGETTO RI-BELLI: GIOVANI E BELLEZZA - 2^ ANNUALITA' - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO.;18-09-2019;1606;0;250;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;18-09-2019; 909;1;0;"700,00";"700,00";LAGO CECILIA; ;LIQUIDAZIONE PER INCARICO DI ACCOMPAGNATORE AI SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI - 3^ TURNO MARE A CAORLE E TURNO LAGO;18-09-2019;1700;0;104;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;18-09-2019; 910;1;0;"30,64";"68,64";COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA;0000000000;RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA BROCCHI COLONNA MARIA E DJAFEROVSKI REFIT;18-09-2019;273;0;40;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;18-09-2019; 910;2;0;"5,88";"68,64";COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO;0000000000;RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MARCADELLA ENRICO;18-09-2019;273;0;40;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;18-09-2019; 910;3;0;"10,18";"68,64";COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO;0000000000;RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRACANA DUMITRU MARIUS;18-09-2019;273;0;40;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;18-09-2019; 910;4;0;"10,18";"68,64";COMUNE DI SANDRIGO;0000000000;RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA;18-09-2019;273;0;40;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;18-09-2019; 910;5;0;"11,76";"68,64";COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA;0000000000;RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ARSIE PABLO;18-09-2019;273;0;40;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;18-09-2019; 912;1;0;"701,84";"701,84";RADIOGRUPPO C.B. SCACCOMATTO; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CON SEDE NEI COMUNI DELL'UNIONE DEL MAROSTICENSE E CONVENZIONATE CON IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE RIMBORSI ONERI ASSICURATIVI - ANNO 2019;18-09-2019;1430;0;79;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;18-09-2019; 913;1;0;"2.500,00";"2.500,00";RADIOGRUPPO C.B. SCACCOMATTO;0000000000;EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CON SEDE NEI COMUNI DELL'UNIONE DEL MAROSTICENSE E CONVENZIONATE CON IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019;18-09-2019;1430;0;77;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;18-09-2019; 914;1;0;"119,00";"238,00";CHIERICATTI GIUSEPPE;0000000000;RIMBORSO SPESA ACQUISTO SCARPE AGLI AGENTI/UFFICIALI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2019;18-09-2019;403;0;66;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;4;Vestiario;18-09-2019; 914;2;0;"119,00";"238,00";DISCONZI MONICA;0000000000;RIMBORSO SPESA ACQUISTO SCARPE AGLI AGENTI/UFFICIALI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2019;18-09-2019;403;0;66;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;4;Vestiario;18-09-2019; 915;1;0;"20,00";"20,00";AUTOLAVAGGIO MILLE LUNE DI COSTACURTA SIMONE;Z1F2793C46;SALDO Fatt.n. FATTPA 14_19 del 13/09/2019 LAVAGGIO MANUALE ESTERNO ED INTERNO AUTOVETTURA TARGATA DP800VF (FIAT DOBLO') IN USO AI SERVIZI SOCIALI;18-09-2019;233;0;73;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";18-09-2019; 916;1;0;"54,90";"54,90";AUTOFFICINA 2000 DI PIERO NAVE E C.;Z3A28BA4D2;SALDO Fatt.n. 78 del 09/09/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOVETTURA TARGATA CH887WJ IN USO AI SERVIZI SOCIALI;18-09-2019;233;0;199;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";18-09-2019; 917;1;0;"351,88";"351,88";SOURCES SRL;7946236164;SALDO Fatt.n. 27/02 del 06/09/2019 SERVIZIO A CANONE PERIODO DAL 15/07/2019 AL 31/07/2019;18-09-2019;259;0;203;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;18-09-2019; 918;1;0;"1.769,00";"1.769,00";OPEN SOFTWARE S.R.L.;ZC729219A8;SALDO Fatt.n. 003757 del 31/07/2019 FORNITURA BOLLETTINI VERBALI;18-09-2019;401;0;226;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;14;Stampati specialistici;18-09-2019; 920;1;0;"5,88";"11,76";COMUNE DI GALLARATE;0000000000;RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019;25-09-2019;273;0;40;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;25-09-2019; 920;2;0;"5,88";"11,76";COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO;0000000000;RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019;25-09-2019;273;0;40;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;25-09-2019; 921;1;0;"144,00";"144,00";COMUNE DI COLCERESA; ;PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 - RIMBORSO AL COMUNE DI COLCERESA PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PERIODO MAGGIO DICEMBRE 2018;25-09-2019;1610;0;273;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;25-09-2019; 922;1;0;"370,88";"370,88";AIESI HOSPITAL S.A.S.;Z4729B7C9A;SALDO Fatt.n. 5633/01 del 18/09/2019 FORNITURA MATERIALE SANITARIO;25-09-2019;1601;0;271;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;25-09-2019;