num.;riga;quiet.;imp.riga;imp.mand.;rag.soc.;CIG;tit.pagam.;data mand.;capitolo;articolo;num.imp.;titolo;descr.tit.;liv.II;descr.liv.II;liv.III;descr.liv.III;liv.IV;descr.liv.IV;liv.V;descr.liv.V;data pag.eff.; 924;1;0;"734,89";"734,89";FORINT SPA;Z362895194;SALDO Fatt.n. 2019H01996 del 25/07/2019 FORNITURA PANTALONI PER POLIZIA LOCALE;02-10-19;403;0;184;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;4;Vestiario;02-10-19; 925;1;0;"1.896,10";"6.184,10";COM METODI S.P.A.;Z57233F5F1;SALDO Fatt.n. FV19-2498 del 05/08/2019 GESTIONE PSS-VISITE MEDICHE PERIODO 01/01/2019-06/06/2019;02-10-19;259;0;164;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;02-10-19; 925;2;0;"4.288,00";"6.184,10";COM METODI S.P.A.;Z57233F5F1;SALDO Fatt.n. FV19-2497 del 05/08/2019 FORMAZIONE PERIODO 01/01/2019-06/06/2019.;02-10-19;259;0;164;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;02-10-19; 926;1;0;"641,66";"641,66";SOURCES SRL;7946236164;SALDO Fatt.n. 46/02 del 25/09/2019 SERVIZI A CANONE PERIODO AGOSTO 2018;02-10-19;259;0;203;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;02-10-19; 927;1;0;"4.798,73";"4.798,73";SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.;7288762CAB;SALDO Fatt.n. 06849/4 del 31/08/2019 FORNITURA PASTO COMPLETO A DOMICILIO MESE DI AGOSTO 2019;02-10-19;1704;0;33;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;02-10-19; 928;1;0;"364,78";"364,78";CANTANI ALESSANDRA;0000000000;SALDO Fatt.n. 29 del 19/09/2019 COMPETENZE LEGALI COSTITUZIONE IN APPELLO UNIONE DEI COMUNI / DAL PRA';02-10-19;130;0;231;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;6;Patrocinio legale;02-10-19; 929;1;0;"18,00";"18,00";AUTOLAVAGGIO MILLE LUNE DI COSTACURTA SIMONE;Z1F2793C46;SALDO Fatt.n. FATTPA 15_19 del 29/09/2019 LAVAGGIO MANUALE ESTERNO ED INTERNO AUTOVETTURA FIAT TIPO TARGATA YA791AL IN USO ALLA POLIZIA LOCALE.;02-10-19;233;0;73;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";02-10-19; 930;1;0;"9,98";"9,98";COMUNE DI ROCCA DI PAPA;0000000000;RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019 SIG. TOSETTO ALBERTO.;02-10-19;273;0;40;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;02-10-19; 931;1;0;"480,20";"480,20";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;0000000000;INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'ABITARE RIVOLTI A FASCE SOCIALMENTE DEBOLI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI - D.G.R.V. N. 1546 DEL 22/10/2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL NUCLEO FAMILIARE ID 1086;02-10-19;1906;0;275;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;02-10-19; 932;1;0;"15,40";"65,10";ECONOMO UNIONE MONTANA MAROSTICENSE (PIGATO ANTONELLA); ;Rimborso bolletta N. 35 del 18-09-19 SPESA X PEDAGGIO AUTOSTRADALE DEL 02092019 X VISITA AGLI ANZIANI IN SOGGIORNO CLIMATICO CON L'ASSESSORE BERTOLIN - DOTT FRISON;08-10-19;244;0;32;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;08-10-19; 932;2;0;"16,60";"65,10";ECONOMO UNIONE MONTANA MAROSTICENSE (PIGATO ANTONELLA); ;Rimborso bolletta N. 28 del 19-08-19 SPESA X PEDAGGIO AUTOSTRADALE DEL 03072019 X VISITA AGLI ANZIANI IN SOGGIORNO CLIMATICO CON L'ASSESSORE BERTOLIN - DOTT FRISON;08-10-19;244;0;32;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;08-10-19; 932;3;0;"33,10";"65,10";ECONOMO UNIONE MONTANA MAROSTICENSE (PIGATO ANTONELLA); ;Rimborso bolletta N. 27 del 19-08-19 SPESA X PEDAGGIO AUTOSTRADALE DEL 12062019 X VISITA AGLI ANZIANI IN SOGGIORNO CLIMATICO CON L'ASSESSORE BERTOLIN - DOTT FRISON;08-10-19;244;0;32;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;08-10-19; 933;1;0;"6,90";"6,90";ECONOMO UNIONE MONTANA MAROSTICENSE (PIGATO ANTONELLA); ;Rimborso bolletta N. 30 del 23-08-19 SPESA PER SPEDIZIONE RACCOMANDATA PER INVIO A ROMA BANDO CONCORSO - DIP. CRESTANI STEFANIA;08-10-19;262;0;242;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;08-10-19; 934;1;0;"25,00";"50,00";ECONOMO UNIONE MONTANA MAROSTICENSE (PIGATO ANTONELLA); ;Rimborso bolletta N. 26 del 23-07-19 SPESA X ACQUISTO N. 500 CARTOLINE VERDI ATTI GIUDIZIARI;08-10-19;401;0;229;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";08-10-19; 934;2;0;"25,00";"50,00";ECONOMO UNIONE MONTANA MAROSTICENSE (PIGATO ANTONELLA); ;Rimborso bolletta N. 36 del 18-09-19 ACQUISTO N 500 CARTOLINE VERDI X GLI ATTI GIUDIZIARI;08-10-19;401;0;229;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";08-10-19; 937;1;0;"82,95";"82,95";ECONOMO UNIONE MONTANA MAROSTICENSE (PIGATO ANTONELLA); ;Rimborso bolletta N. 29 del 19-08-19 SPESA X ACQUISTO VALORI BOLLATI E NOTIFICHE X PRATICA AMM.RE DI SOSTEGNO AL SIG ID 338 - L. 6 DEL 09012004 - DOTT FRISON;08-10-19;1601;0;201;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;08-10-19; 938;1;0;"144,66";"144,66";ECONOMO UNIONE MONTANA MAROSTICENSE (PIGATO ANTONELLA); ;Rimborso bolletta N. 31 del 23-08-19 SPESA X PRATICA RICORSO AMM.RE DI SOSTEGNO L. 6 DEL 09012004 - ID 338 - ADEMPIMENTO RICHIESTA DEL GIUDICE PER INVIO NOTIFICA A N. 6 PARTECIPANTI - DOTT FRISON;08-10-19;1601;0;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;08-10-19; 940;1;0;"2.306,04";"2.306,04";SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S.A R.L.;610826186E;SALDO Fatt.n. 431/PA del 30/09/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI AGOSTO 2019;09-10-19;1610;0;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;09-10-19; 941;1;0;"3.585,49";"3.585,49";SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S.A R.L.;610826186E;SALDO Fatt.n. 432/PA del 30/09/2019 ASSISTENZA SOCIALE MESE DI AGOSTO 2019;09-10-19;1610;0;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;09-10-19; 942;1;0;"642,10";"642,10";SCANAGATTA CARBURANTI SRL;Z0B2684063;SALDO Fatt.n. V3 28 del 30/09/2019 FORNITURA CARBURANTE MEZZI IN USO AI SERVIZI SOCIALI MESE DI SETTEMBRE 2019.;09-10-19;1599;0;418;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";09-10-19; 943;1;0;"363,32";"363,32";SCANAGATTA CARBURANTI SRL;Z0B2684063;SALDO Fatt.n. V3 29 del 30/09/2019 FORNITURA CARBURANTE MEZZI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE MESE DI SETTEMBRE 2019.;09-10-19;400;0;417;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";09-10-19; 944;1;0;"37,23";"368,44";EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO;Z4527FE6BA;SALDO Fatt.n. 2/799 del 30/09/2019 FORNITURA N. 2 TONER COMPATIBILE PER LASERJET 1020 COD Q2612A;09-10-19;250;0;98;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";09-10-19; 944;2;0;"331,21";"368,44";EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO;Z4527FE6BA;SALDO Fatt.n. 2/800 del 30/09/2019 FORNITURA N. 1 TONER PER BROTHER COD TN-3330 E N. 3 TONER PER PLOTTER UTC;09-10-19;250;0;98;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";09-10-19; 945;1;0;"1.500,00";"1.500,00";PARROCCHIA S. ANTONIO ABATE;0000000000;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA DELL'ORATORIO DON BOSCO DI MAROSTICA PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI EDUCAZIONE PSICO MOTORIA PER ANZIANI - PERIODO OTTOBRE 2018/MAGGIO 2020;09-10-19;1703;0;269;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;09-10-19; 946;1;0;"2.290,80";"2.290,80";COMUNE DI MAROSTICA;0000000000;RIMBORSO AL COMUNE DI MAROSTICA DI SPESE POSTALI SOSTENUTE PER CONTO DELL'UNIONE MONTANA MAROSTICENSE ANNO 2019. TERZO TRIMESTRE 2019.;09-10-19;267;0;224;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;09-10-19; 947;1;0;"30,00";"30,00";ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE;78504024AB;INDIVIDUAZIONE DI UN PARTNER PRIVATO E IMPEGNO DI SPESA PER LA PROCEDURA DI COPROGETTAZIONE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI PROTAGONISTI 2.0" - TRIENNIO 2020/2022 - CIG: 78504024AB - CONTRIBUTO ANAC;09-10-19;201;0;230;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;1;Pubblicazione bandi di gara;09-10-19; 948;1;0;"768,60";"768,60";OMEGA DI CANALE STEFANO;ZA728627C6;SALDO Fatt.n. 8/PA del 03/10/2019 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA CANNONI MESI DI AGOSTO/SETTEMBRE 2019;10-10-19;1410;0;125;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;10-10-19; 949;1;0;"141,69";"141,69";SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S.A R.L.;Z3420590EA;SALDO Fatt.n. 441/PA del 30/09/2019 PROGETTO VESTA AGOSTO 2019;10-10-19;1660;0;364;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;2;"Assistenza psicologica, sociale e religiosa";10-10-19; 950;1;0;"854,00";"854,00";GRAFICHE NOVESI;ZEF28FC77D;SALDO Fatt.n. 2/11 del 25/09/2019 FORNITURA PIEGHEVOLI;10-10-19;1703;0;213;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;10-10-19; 951;1;0;"206,99";"206,99";PERSONALE DIPENDENTI UFFICI DIVERSI; ;STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19;16-10-19;132;0;195;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;16-10-19; 954;1;0;"3.454,50";"3.454,50";SERVIZIO CIVILE ANZIANI; ;STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19;16-10-19;1720;0;38;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;16-10-19; 1003;1;0;"408,70";"408,70";SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.;Z0418F1DC4;SALDO Fatt.n. 4281/E del 09/10/2019 CANONE DI NOLEGGIO RICOH AFICIO 4^ TRIMESTRE 2019.;16-10-19;264;0;87;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;9;Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione;16-10-19; 1004;1;0;"5.438,38";"5.438,38";ABACO SPA;ZC9255737E;SALDO Fatt.n. 2019140003476 del 07/10/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 30/09/2019: AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA;16-10-19;202;0;357;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;16-10-19; 1005;1;0;"1.738,80";"1.738,80";MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS;Z6B20BE3C9;SALDO Fatt.n. 193/E del 08/10/2019 SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO SETTEMBRE 2019;16-10-19;1611;0;288;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;2;"Assistenza psicologica, sociale e religiosa";16-10-19; 1007;1;0;"467,81";"1.343,81";OPEN SOFTWARE S.R.L.;Z2726D7C64;"SALDO Fatt.n. 004386 del 30/09/2019 STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE VERBALI";24-10-19;510;0;16;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;24-10-19; 1007;2;0;"876,00";"1.343,81";OPEN SOFTWARE S.R.L.;Z2726D7C64;SALDO Fatt.n. 004387 del 30/09/2019 RICHIESTA ANTICIPAZIONE SPESE PER VALORI BOLLATI;24-10-19;510;0;16;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;24-10-19; 1008;1;0;"29,07";"66,60";NIVI CREDIT S.R.L.;ZC5281A11A;SALDO Fatt.n. 7308E del 30/09/2019 FATTURA CORRISPETTIVI SU PT-RELAZIONE DEL 30/09/2019;24-10-19;509;0;92;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;24-10-19; 1008;2;0;"37,53";"66,60";NIVI CREDIT S.R.L.;ZC5281A11A;SALDO Fatt.n. 7307E del 30/09/2019 FATTURA PER RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO SU PAGATI EMO-RELAZIONE DEL 30/09/2019;24-10-19;509;0;92;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;24-10-19; 1009;1;0;"4.338,58";"4.338,58";SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.;7288762CAB;SALDO Fatt.n. 07685/4 del 30/09/2019 PASTI COMPLETI DOMICILIARI MESE DI SETTEMBRE 2019;24-10-19;1704;0;33;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;24-10-19; 1010;1;0;"10,18";"27,82";COMUNE DI ASOLO; ;RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019;24-10-19;273;0;40;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;24-10-19; 1010;2;0;"5,88";"27,82";COMUNE DI CAMPODORO; ;RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019;24-10-19;273;0;40;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;24-10-19; 1010;3;0;"11,76";"27,82";COMUNE DI NAGO-TORBOLE; ;RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019;24-10-19;273;0;40;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;24-10-19; 1011;1;0;"227.654,50";"227.654,50";AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA;0000000000;SALDO Fatt.n. 006/694 del 15/10/2019 QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2019 SALDO;24-10-19;1701;0;86;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;24-10-19; 1012;1;0;"103,48";"359,99";TELECOM ITALIA S.P.A. - (TIM S.P.A.);0000000000;SALDO Fatt.n. 8E00856160 del 07/10/2019 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 042472255. 6BIM 2019;24-10-19;231;0;67;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;24-10-19; 1012;2;0;"256,51";"359,99";TELECOM ITALIA S.P.A. - (TIM S.P.A.);0000000000;SALDO Fatt.n. 8E00851646 del 07/10/2019 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 042472144. 6BIM 2019;24-10-19;231;0;67;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;24-10-19; 1013;1;0;"10,18";"10,18";COMUNE DI SANDRIGO; ;RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019;30-10-19;273;0;40;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;30-10-19; 1014;1;0;"70,00";"70,00";A.N.N.A. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI;0000000000;PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ISCRIZIONE ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI - C.F. 93164240231 P.IVA 03558920231 - VICE ISTRUTTORE CHIERICATTI GIUSEPPE - ANNO 2020;30-10-19;501;0;294;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;30-10-19; 1016;1;0;"5.060,45";"5.060,45";PROVINCIA DI VICENZA;0000000000;ART. 142 CODICE DELLA STRADA - SANZIONI SU STRADE DI PROPRIETA PROVINCIALE- LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA DI VICENZA ANNO 2018;31-10-19;660;0;414;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;2;Trasferimenti correnti a Province;31-10-19; 1017;1;0;"391,64";"391,64";MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI;0000000000;LIQUIDAZIONE SPESE DI ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE AI SENSI ART. 10 COMME 6 DEL D.P.R. 28.09.1994 N. 634 - TERZO TRIMESTRE 2019;31-10-19;502;0;293;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;31-10-19; 1018;1;0;"3.123,20";"3.123,20";AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PROV.VICENZA;ZE32589B8B;SALDO Fatt.n. 2019-V1-0000146 del 17/10/2019 COMPENSO ISTRUTTORIA DOMANDE ASSEGNAZIONE ALLOGGI BANDO ANNO 2018 - COMUNE DI MAROSTICA.;31-10-19;1711;0;349;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;31-10-19; 1019;1;0;"201,79";"201,79";SUNNEXT S.R.L.;Z6D2A105D1;SALDO Fatt.n. 198PA del 15/10/2019 KIT ELETTRODI ADULTO E BAMBINO PER DEFIBRILLATORE.;31-10-19;401;0;287;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;7;Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari;31-10-19; 1020;1;0;"6.422,30";"6.422,30";COM METODI S.P.A.;Z57233F5F1;SALDO Fatt.n. FV19-2496 del 05/08/2019 ATTIVITA' EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 06/06/2019;31-10-19;259;0;164;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;31-10-19; 1021;1;0;"874,86";"874,86";EUGANEA INNOVAZIONE S.R.L.;Z092A0BFB9;SALDO Fatt.n. 194 del 10/10/2019 RINNOVO LICENZE WORRY-FREE STANDARD TRENDMICRO;31-10-19;264;0;283;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;6;Servizi di sicurezza;31-10-19; 1022;1;0;"230,36";"2.612,47";TELECOM ITALIA S.P.A. - (TIM S.P.A.);Z471F7F19B;SALDO Fatt.n. 8E00852880 del 07/10/2019 ACCESSO GIGABUSINESS 10M DAL 01/08/2019 AL 30/09/2019.;31-10-19;265;0;252;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;4;Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione;31-10-19; 1022;2;0;"853,16";"2.612,47";TELECOM ITALIA S.P.A. - (TIM S.P.A.);Z471F7F19B;SALDO Fatt.n. 8E00854713 del 07/10/2019 ACCESSO GIGABUSINESS 50M DAL 01/08/2019 AL 30/09/19;31-10-19;265;0;252;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;4;Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione;31-10-19; 1022;3;0;"1.528,95";"2.612,47";TELECOM ITALIA S.P.A. - (TIM S.P.A.);Z471F7F19B;SALDO Fatt.n. 8E00856318 del 07/10/2019 PORTA SILVER 100 MBPS DAL 01/08/19 AL 30/09/19;31-10-19;265;0;252;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;4;Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione;31-10-19; 1023;1;0;"345,06";"345,06";TELECOM ITALIA S.P.A. - (TIM S.P.A.);Z491EDC023;SALDO Fatt.n. 8K00000427 del 07/10/2019 BAAS XLARGE AGOSTO E SETTEMBRE 2019;31-10-19;264;0;210;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;6;Servizi di sicurezza;31-10-19; 1025;1;0;"3.277,19";"3.277,19";SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S.A R.L.;610826186E;SALDO Fatt.n. 470/PA del 19/10/2019 ASSISTENZA SOCIALE SETTEMBRE 2019;31-10-19;1610;0;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;31-10-19; 1026;1;0;"153,50";"153,50";SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S.A R.L.;Z3420590EA;SALDO Fatt.n. 471/PA del 19/10/2019 PROGETTO VESTA SETTEMBRE 2019;31-10-19;1660;0;364;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;2;"Assistenza psicologica, sociale e religiosa";31-10-19; 1027;1;0;"4.636,00";"4.636,00";SOLUZIONI GIS DI GUIDO TEMPORIN;Z5B23B0AED;SALDO Fatt.n. 22/PA del 23/10/2019 INCARICO DATA PROTECTION OFFICER;31-10-19;258;0;231;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;31-10-19; 1028;1;0;"109,80";"109,80";SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA;Z932841EA8;SALDO Fatt.n. 7719016096 del 25/10/2019 CANONE MX4112/4140 NUMERO RATA 26;31-10-19;264;0;109;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;7;Servizi di gestione documentale;31-10-19; 1029;1;0;"301,50";"301,50";AUTOFFICINA 2000 DI PIERO NAVE E C.;Z3A28BA4D2;SALDO Fatt.n. 92 del 24/10/2019 MANUTENZIONE VEICOLO TARGATO YA791AL IN USO ALLA POLIZIA LOCALE;31-10-19;233;0;199;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";31-10-19; 1030;1;0;"131,88";"131,88";MIAZZON MOTO S.R.L.;Z7E294E650;SALDO Fatt.n. FPA1900001 del 07/10/2019 REVISIONE PERIODICA MOTOVEICOLO PIAGGIO X9 TARGATO BX98090 IN USO ALLA POLIZIA LOCALE;31-10-19;500;0;234;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";31-10-19; 1031;1;0;"36,00";"36,00";AUTOLAVAGGIO MILLE LUNE DI COSTACURTA SIMONE;Z1F2793C46;SALDO Fatt.n. FATTPA 16_19 del 29/10/2019 PULIZIA INTERNA ED ESTERNA A SKODA YETI E FIAT TIPO IN USO ALLA POLIZIA LOCALE;31-10-19;233;0;73;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";31-10-19; 1033;1;0;"-893,97";"3.271,12";SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S.A R.L.;610826186E;SALDO Fatt.n. 485/PA del 23/10/2019 NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE DOCUMENTO N.469/PA;06-11-19;1610;0;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;06-11-19; 1033;2;0;"4.165,09";"3.271,12";SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S.A R.L.;610826186E;SALDO Fatt.n. 469/PA del 19/10/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2019;06-11-19;1610;0;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;06-11-19; 1034;1;0;"219,88";"219,88";AUTOFFICINA 2000 DI PIERO NAVE E C.;Z3A28BA4D2;SALDO Fatt.n. 95 del 28/10/2019 MANUTENZIONE VEICOLO TARGATO CH887WJ IN USO AI SERVIZI SOCIALI;06-11-19;233;0;199;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";06-11-19; 1035;1;0;"10,00";"10,00";AUTOLAVAGGIO MILLE LUNE DI COSTACURTA SIMONE;Z1F2793C46;SALDO Fatt.n. FATTPA 17_19 del 29/10/2019 PULIZIA INTERNA FIAT PUNTO TARGATA CH887WJ IN USO AI SERVIZI SOCIALI.;06-11-19;233;0;73;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";06-11-19; 1036;1;0;"350,00";"350,00";BONOTTO LINA; ;LIQUIDAZIONE PER INCARICO DI ACCOMPAGNATORE AL SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI - SOGGIORNO TERMALE DAL 20 AL 26 OTTOBRE;06-11-19;1703;0;36;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;06-11-19; 1037;1;0;"231,12";"231,12";SCANAGATTA CARBURANTI SRL;Z0B2684063;SALDO Fatt.n. V3 32 del 31/10/2019 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE MESE DI OTTOBRE 2019.;07-11-19;400;0;417;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";07-11-19; 1038;1;0;"169,00";"169,00";BACCIN CHRISTIAN; ;RIMBORSO SPESA ACQUISTO SCARPE AGLI AGENTI/UFFICIALI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2019;07-11-19;403;0;66;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;4;Vestiario;07-11-19; 1039;1;0;"4.368,54";"4.368,54";EUGANEA INNOVAZIONE S.R.L.;ZBC2885766;SALDO Fatt.n. 217 del 05/11/2019 SERVIZIOP AFM - ATTIVITA' TECNICA-SISTEMISTICA ON SITE E TELEFONICA QUOTA 2019;07-11-19;264;0;138;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;07-11-19; 1040;1;0;"2.880,00";"2.880,00";AMESCI;Z8D25F8B86;SALDO Fatt.n. FATTPA 194_19 del 23/08/2019 SERVIZIO CIVILE - SECONDO VERSAMENTO PER APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO PROGETTO PER N. 3 VOLONTARI;14-11-19;27;0;365;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;14-11-19; 1041;1;0;"645,00";"645,00";TRATTORIA AL PONTE DI ROBY CRISTAL S.N.C.;ZDE29D9D43;SALDO Fatt.n. 1826 del 07/11/2019 PRANZO A MENU' FISSO PER 43 PERSONE DEL GRUPPO CAMMINA CAMMINA.;14-11-19;1703;0;274;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;14-11-19; 1042;1;0;"636,19";"636,19";SCANAGATTA CARBURANTI SRL;Z0B2684063;SALDO Fatt.n. V3 33 del 31/10/2019 FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE IN USO AI SERVIZI SOCIALI MESE DI OTTOBRE 2019;14-11-19;1599;0;418;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";14-11-19; 1043;1;0;"253,94";"562,81";EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO;Z632793712;SALDO Fatt.n. 2/971 del 31/10/2019 FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICIO POLIZIA LOCALE;14-11-19;250;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";14-11-19; 1043;2;0;"308,87";"562,81";EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO;Z632793712;SALDO Fatt.n. 2/972 del 31/10/2019 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO SERVIZI SOCIALI;14-11-19;250;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";14-11-19; 1045;1;0;"2.628,50";"2.628,50";SERVIZIO CIVILE ANZIANI; ;STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19;18-11-19;1720;0;38;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;18-11-19; 1103;1;0;"2.730,00";"2.730,00";VENETO BENESSERE E CAMMINA ONLUS;Z2924AF11A;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE DEI CORSI DI EDUCAZIONE PSICOMOTORIA PER ANZIANI ALLASSOCIAZIONE VENETO BENESSERE CAMMINA ONLUS.;21-11-19;1913;0;293;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;21-11-19; 1104;1;0;"2.097,90";"2.097,90";MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS;Z6B20BE3C9;ACCONTO Fatt.n. 212/E del 31/10/2019 SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO MESE DI OTTOBRE 2019;21-11-19;1611;0;288;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;2;"Assistenza psicologica, sociale e religiosa";21-11-19; 1105;1;0;"396,90";"396,90";MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS;Z6B20BE3C9;SALDO Fatt.n. 212/E del 31/10/2019 SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO MESE DI OTTOBRE 2019;21-11-19;1611;0;288;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;2;"Assistenza psicologica, sociale e religiosa";21-11-19; 1106;1;0;"3.017,15";"3.017,15";SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S.A R.L.;610826186E;SALDO Fatt.n. 534/PA del 31/10/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2019;21-11-19;1610;0;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;21-11-19; 1107;1;0;"3.802,45";"3.802,45";SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S.A R.L.;610826186E;SALDO Fatt.n. 535/PA del 31/10/2019 ASSISTENZA SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2019;21-11-19;1610;0;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;21-11-19; 1108;1;0;"188,92";"188,92";SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S.A R.L.;Z3420590EA;SALDO Fatt.n. 536/PA del 31/10/2019 PROGETTI VESTA ASSISTENZA BADANTI E ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2019;21-11-19;1660;0;364;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;2;"Assistenza psicologica, sociale e religiosa";21-11-19; 1109;1;0;"5.373,92";"5.373,92";SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.;7288762CAB;SALDO Fatt.n. 08846/4 del 31/10/2019 FORNITURA PASTO COMPLETO DOMICILIARE MESE DI OTTOBRE 2019;21-11-19;1704;0;33;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;21-11-19; 1110;1;0;"1.159,00";"1.159,00";HALLEY VENETO S.R.L.;ZF12A23510;SALDO Fatt.n. 1/191511 del 11/11/2019 FORNITURA NUOVO RDBMS E MIGRAZIONE DATI DAGLI ARCHIVI DELL'ENTE;21-11-19;264;0;300;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;21-11-19; 1111;1;0;"30,01";"441,90";AUTOFFICINA 2000 DI PIERO NAVE E C.;Z3A28BA4D2;SALDO Fatt.n. 100 del 18/11/2019 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO EQUILIBRATURA PNEUMATICI VEICOLO TARGATO YA791AL IN USO ALLA POLIZIA LOCALE;21-11-19;233;0;199;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";21-11-19; 1111;2;0;"36,60";"441,90";AUTOFFICINA 2000 DI PIERO NAVE E C.;Z3A28BA4D2;SALDO Fatt.n. 99 del 18/11/2019 MONTAGGIO GOMME VEICOLO TARGATO YA777AC IN USO ALLA POLIZIA LOCALE;21-11-19;233;0;199;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";21-11-19; 1111;3;0;"103,48";"441,90";AUTOFFICINA 2000 DI PIERO NAVE E C.;Z3A28BA4D2;SALDO Fatt.n. 98 del 18/11/2019 REVISIONE VEICOLO TARGATO CY172MC IN USO ALLA POLIZIA LOCALE;21-11-19;233;0;199;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";21-11-19; 1111;4;0;"271,81";"441,90";AUTOFFICINA 2000 DI PIERO NAVE E C.;Z3A28BA4D2;SALDO Fatt.n. 101 del 18/11/2019 MANUTENZIONE FRENI + SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PNEUMATICI VEICOLO TARGATO YA652AL IN USO ALLA POLIZIA LOCALE;21-11-19;233;0;199;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";21-11-19; 1129;1;0;"638,61";"638,61";PERSONALE DIPENDENTI UFFICI DIVERSI; ;STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19;27-11-19;261;0;214;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;2;Servizio mense personale civile;27-11-19; 1167;1;0;"5,88";"16,06";COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA; ;RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019;04-12-19;273;0;40;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;04-12-19; 1167;2;0;"10,18";"16,06";COMUNE DI SAN CIPRIANO D'AVERSA; ;RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019;04-12-19;273;0;40;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;04-12-19; 1168;1;0;"140,00";"140,00";SAV CONSULENZA E MARKETING S.R.L.;ZD52A0C2BE;SALDO Fatt.n. 177 del 05/11/2019 PARTECIPAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE DIP. LAZZAROTTO CHRISTIAN IN DATA 24.10.2019;04-12-19;501;0;286;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;04-12-19; 1169;1;0;"13,00";"153,15";OPEN SOFTWARE S.R.L.;Z2726D7C64;SALDO Fatt.n. 004847 del 31/10/2019 ANTICIPO BOLLI POSTALIPER COMUNICAZIONE AVVENUTO DEPOSITO;04-12-19;510;0;16;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;04-12-19; 1169;2;0;"19,00";"153,15";OPEN SOFTWARE S.R.L.;Z2726D7C64;SALDO Fatt.n. 004848 del 31/10/2019 RICHIESTA ANTICIPAZIONE SPESE PER VALORI BOLLATI;04-12-19;510;0;16;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;04-12-19; 1169;3;0;"121,15";"153,15";OPEN SOFTWARE S.R.L.;Z2726D7C64;SALDO Fatt.n. 004846 del 31/10/2019 RENDICONTAZIONE/STAMPA/IMBUSTAMENTO VERBALI;04-12-19;510;0;16;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;04-12-19; 1170;1;0;"85,18";"891,06";AUTOFFICINA 2000 DI PIERO NAVE E C.;Z3A28BA4D2;SALDO Fatt.n. 112 del 03/12/2019 REVISIONE AUTOVETTURA PEUGEOT TARGATA CH507XL IN USO AI SERVIZI SOCIALI;04-12-19;233;0;199;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";04-12-19; 1170;2;0;"243,51";"891,06";AUTOFFICINA 2000 DI PIERO NAVE E C.;Z3A28BA4D2;SALDO Fatt.n. 109 del 03/12/2019 MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT DUCATO TARGATA DK832MT IN USO AI SERVIZI SOCIALI;04-12-19;233;0;199;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";04-12-19; 1170;3;0;"261,08";"891,06";AUTOFFICINA 2000 DI PIERO NAVE E C.;Z3A28BA4D2;SALDO Fatt.n. 111 del 03/12/2019 MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA CH887WJ IN USO AI SERVIZI SOCIALI;04-12-19;233;0;199;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";04-12-19; 1170;4;0;"301,29";"891,06";AUTOFFICINA 2000 DI PIERO NAVE E C.;Z3A28BA4D2;SALDO Fatt.n. 110 del 03/12/2019 MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT DUCATO TARGATA CH886WJ IN USO AI SERVIZI SOCIALI;04-12-19;233;0;199;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";04-12-19; 1171;1;0;"2.196,00";"2.196,00";KIBERNETES S.R.L.;ZBC265E8FC;SALDO Fatt.n. 0002080/SPLIT del 03/12/2019 FATTURA A SALDO ANNO FISCALE 2018;04-12-19;201;0;406;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;04-12-19; 1172;1;0;"752,90";"752,90";GAZ ENRICO;0000000000;SALDO Fatt.n. 116/E del 21/11/2019 SALDO ATTIVITA ASSISTENZA GIUDIZIALE CAUSA COMUNITA MONTANA DALLASTICO AL BRENTA7ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA AVANTI IL TAR VENETO.;05-12-19;131;0;262;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;6;Patrocinio legale;05-12-19; 1173;1;0;"515,23";"515,23";SCANAGATTA CARBURANTI SRL;Z0B2684063;SALDO Fatt.n. V3 36 del 30/11/2019 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN USO ALLA POLIZA LOCALE MESE DI NOVEMBRE 2019;05-12-19;400;0;417;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";05-12-19; 1174;1;0;"5,88";"17,64";COMUNE DI SANDRIGO;0000000000;RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019;05-12-19;273;0;40;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;05-12-19; 1174;2;0;"11,76";"17,64";COMUNE DI TRIESTE;0000000000;RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019;05-12-19;273;0;40;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;05-12-19; 1175;1;0;"10.472,66";"10.472,66";COMUNE DI MAROSTICA;0000000000;RIPARTO A FAVORE DEI COMUNI DI MAROSTICA E PIANEZZEDI QUOTA PARTE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. (ART. 208) DA DESTINARE A SEGNALETICA E SICUREZZA STRADALE - ANNO 2017.;05-12-19;272;0;461;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;05-12-19; 1176;1;0;"1.577,34";"1.577,34";COMUNE DI PIANEZZE;0000000000;RIPARTO A FAVORE DEI COMUNI DI MAROSTICA E PIANEZZEDI QUOTA PARTE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. (ART. 208) DA DESTINARE A SEGNALETICA E SICUREZZA STRADALE - ANNO 2017.;05-12-19;272;0;461;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;05-12-19; 1177;1;0;"1.326,00";"1.326,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;0000000000;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI L.R. 16/2007;05-12-19;1901;0;310;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;05-12-19; 1178;1;0;"1.200,00";"2.800,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;0000000000;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDM TERZO TRIMESTRE ANNO 2019. ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI;05-12-19;1900;0;314;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;05-12-19; 1178;2;0;"400,00";"2.800,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;0000000000;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDM TERZO TRIMESTRE ANNO 2019. ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI;05-12-19;1900;0;314;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;05-12-19; 1178;3;0;"1.200,00";"2.800,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;0000000000;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDM TERZO TRIMESTRE ANNO 2019. ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI;05-12-19;1900;0;314;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;05-12-19; 1183;1;0;"2.935,80";"2.935,80";ADELANTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;ZDD282E348;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO ANZIANI MA ATTIVI - ANNO 2019 - CIG: ZDD282E348;11-12-19;1720;0;236;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;11-12-19; 1184;1;0;"78.525,57";"78.525,57";COMUNE DI MAROSTICA; ;RESTITUZIONE AI COMUNI DI MAROSTICA E PIANEZZE DI QUOTA DEL CONTRIBUTO ORDINARIO.;11-12-19;269;0;311;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;11-12-19; 1185;1;0;"1.522,56";"1.522,56";ACCATRE STP S.R.L.;ZD1176F35B;SALDO Fatt.n. 190829/1 del 21/10/2019 CONVENZIONE ANNO 2019 PER PORTALE DEL DIPENDENTE HUMAN RESOURCE MANAGMENT SYSTEM;11-12-19;264;0;253;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;11-12-19; 1186;1;0;"134,20";"268,40";MABI COMUNICAZIONE DI BISINELLA MARA;Z791F3D164;SALDO Fatt.n. FATTPA 13_19 del 29/11/2019 DIREZIONE LO STRILLONE LUGLIO 2018;11-12-19;1606;0;319;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;11-12-19; 1186;2;0;"134,20";"268,40";MABI COMUNICAZIONE DI BISINELLA MARA;Z791F3D164;SALDO Fatt.n. FATTPA 12_19 del 29/11/2019 DIREZIONE LO STRILLONE APRILE 2018;11-12-19;1606;0;319;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;11-12-19; 1187;1;0;"134,20";"134,20";MABI COMUNICAZIONE DI BISINELLA MARA;Z791F3D164;SALDO Fatt.n. FATTPA 14_19 del 29/11/2019 DIREZIONE LO STRILLONE AGOSTO-SETTEMBRE 2019;12-12-19;1606;0;319;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;12-12-19; 1188;1;0;"165,92";"165,92";BLU SERVICE S.R.L.;Z2A28ADB6F;SALDO Fatt.n. 1080/PA del 30/11/2019 FORNITURA BOCCIONI ACQUA E BICCHIERI;12-12-19;1601;0;193;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;12-12-19; 1189;1;0;"79,30";"79,30";GRAFICHE NOVESI;ZEF29D9CF1;SALDO Fatt.n. 2/13 del 07/10/2019 FORNITURA VOLANTINI;12-12-19;1914;0;282;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;12-12-19; 1190;1;0;"105,00";"105,00";CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA;Z8B2A23BE3;SALDO Fatt.n. 677/2019 del 09/12/2019 PARTECIPAZIONE CORSO DEL 15 OTTOBRE 2019.;12-12-19;501;0;289;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;12-12-19; 1191;1;0;"3.806,40";"3.806,40";GALLIOTTO LUIGI;0000000000;SALDO Fatt.n. 65/FE del 05/12/2019 COMPENSO REVISORE ANNO 2019;12-12-19;40;0;222;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;12-12-19; 1192;1;0;"3.266,43";"3.266,43";OMEGA DI CANALE STEFANO;ZA728627C6;SALDO Fatt.n. 10/PA del 02/12/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI E FORNITURA MATERIALE;12-12-19;1410;0;125;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;12-12-19; 1193;1;0;"120,79";"120,79";GIURIATO S.R.L.;ZBE2555222;SALDO Fatt.n. 50/10 del 30/11/2019 PRESTAZIONE CON MINIESCAVATORE;12-12-19;1401;0;336;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;8;Noleggi di impianti e macchinari;12-12-19; 1194;1;0;"496,00";"496,00";OMEGA DI CANALE STEFANO;ZA728627C6;SALDO Fatt.n. 9/PA del 29/11/2019 FORNITURA BOMBOLE A GAS;12-12-19;1374;0;126;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;7;Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari;12-12-19; 1195;1;0;"561,76";"561,76";EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO;Z4527FE6BA;SALDO Fatt.n. 2/999 del 13/11/2019 FORNITURA TONER PER PLOTTER;12-12-19;250;0;98;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";12-12-19; 1196;1;0;"50,87";"50,87";EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO;Z632793712;SALDO Fatt.n. 2/1068 del 28/11/2019 FORNITURA RISME CARTA A4;12-12-19;250;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";12-12-19; 1197;1;0;"6.028,84";"6.028,84";GPI S.P.A.;Z78288A237;SALDO Fatt.n. 014/6508 del 25/11/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DI SOFTWARE ANNO 2019;12-12-19;264;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;12-12-19; 1198;1;0;"150,00";"150,00";PROGETTO SOFIS;ZC72AEFD55;SALDO Fatt.n. 35/A del 08/01/2020 PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE BONETTO AL CORSO DEL 12 DICEMBRE SULLISEE;12-12-19;134;0;324;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;12-12-19; 1199;1;0;"321,59";"321,59";UNIONE MONTANA VALBRENTA;0000000000;PIANO DI INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI - D.G.R.V. N. 1392/2017 - D.G.R.V. N. 1814/2017 - ACCERTAMENTO DI CUI AL DECRETO N. 62 DEL 09/07/2018 DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI DELLA REGIONE VENETO E ASSUNZIONE DELLIMPEGNO D;12-12-19;1925;0;220;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;12-12-19; 1200;1;0;"110,00";"110,00";GIES S.R.L.;Z9A235C136;SALDO Fatt.n. 1665/A del 10/12/2018 SERVIZIO DI COMPILAZIONE FILES BENI IMMOBILI ANNO 2017;12-12-19;264;0;173;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;12-12-19; 1201;1;0;"302,50";"302,50";GIES S.R.L.;Z712658E2D;SALDO Fatt.n. 188/A del 22/01/2019 SERVIZI DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI PATRIMONIO;12-12-19;264;0;403;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;12-12-19; 1202;1;0;"264,00";"264,00";GIES S.R.L.;Z712658E2D;SALDO Fatt.n. 189/A del 22/01/2019 SERVIZIO DI HOSTING BABYLON DAL 01.01.19 AL 30.04.2020;12-12-19;264;0;403;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;12-12-19; 1203;1;0;"739,20";"739,20";GIES S.R.L.;Z712658E2D;ACCONTO Fatt.n. 297/A del 01/02/2019 ACCONTO SERV. RILEVAZ. E VALORIZZ. PATRIMONIO;12-12-19;264;0;403;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;12-12-19; 1204;1;0;"2.956,80";"2.956,80";GIES S.R.L.;Z712658E2D;SALDO Fatt.n. 599/A del 26/03/2019 SALDO SERVIZIO RILEVAZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO MOBILIARE;12-12-19;264;0;403;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;12-12-19; 1205;1;0;"302,50";"302,50";GIES S.R.L.;Z712658E2D;SALDO Fatt.n. 712/A del 18/04/2019 SALDO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI PATRIMONIO IMMOBILIARE;12-12-19;264;0;403;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;12-12-19; 1210;1;0;"1.431,71";"1.431,71";AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO C/IVA; ;IVA COMMERCIALE - TERZO TRIMESTRE 2019;13-12-19;281;0;322;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;13-12-19; 1215;1;0;"392,78";"1.724,78";OPEN SOFTWARE S.R.L.;Z2726D7C64;"SALDO Fatt.n. 005317 del 30/11/2019 RENDICONTAZIONE, STAMPA E IMBUSTAMENTO VERBALI";17-12-19;510;0;16;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;17-12-19; 1215;2;0;"1.332,00";"1.724,78";OPEN SOFTWARE S.R.L.;Z2726D7C64;SALDO Fatt.n. 005318 del 30/11/2019 ANTICIPAZIONE SPESE PER VALORI BOLLATI;17-12-19;510;0;16;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;17-12-19; 1216;1;0;"174,99";"174,99";LAZZAROTTO CHRISTIAN; ;ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESA ACQUISTO SCARPE AGLI AGENTI/UFFICIALI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2019;17-12-19;403;0;66;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;4;Vestiario;17-12-19; 1238;1;0;"81,93";"81,93";PERSONALE DIPENDENTI UFFICI DIVERSI; ;STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19;18-12-19;261;0;214;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;2;Servizio mense personale civile;18-12-19; 1274;1;0;"12,38";"12,38";COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA;0000000000;RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019;18-12-19;273;0;40;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;18-12-19; 1275;1;0;"876,00";"876,00";CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORD EST VICENTINO;0000000000;RIMBORSO AL CONSORZIO NORDEST VICENTINO PER LE SPESE SOSTENUTE PER LA VESTIZIONE DEL DIPENDENTE BACCIN CRISTIAN;18-12-19;403;0;332;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;4;Vestiario;18-12-19; 1276;1;0;"236,15";"236,15";SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S.A R.L.;Z3420590EA;SALDO Fatt.n. 587/PA del 30/11/2019 PROGETTO VESTA ASSISTENZA BADANTI ED ANZIANI NOVEMBRE 2019;18-12-19;1660;0;364;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;2;"Assistenza psicologica, sociale e religiosa";18-12-19; 1277;1;0;"2.575,24";"2.575,24";SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S.A R.L.;610826186E;SALDO Fatt.n. 580/PA del 30/11/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2019;18-12-19;1610;0;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;18-12-19; 1278;1;0;"3.128,74";"3.128,74";SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S.A R.L.;610826186E;SALDO Fatt.n. 581/PA del 30/11/2019 ASSISTENZA SOCIALE NOVEMBRE 2019;18-12-19;1610;0;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;18-12-19; 1279;1;0;"313,50";"313,50";BASSO CLAUDIO &C. SNC;Z202AEA81F;SALDO Fatt.n. 000130/PA del 16/12/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE PER RANZO SOCIALE DEL 15/12/2019;18-12-19;1703;0;323;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;18-12-19; 1280;1;0;"4.355,01";"4.355,01";SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.;7288762CAB;SALDO Fatt.n. 09812/4 del 30/11/2019 FORNITURA PASTI COMPLETI A DOMICILIO MESE DI NOVEMBRE 2019;18-12-19;1704;0;33;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;18-12-19; 1281;1;0;"240,90";"837,37";AUTOFFICINA 2000 DI PIERO NAVE E C.;Z3A28BA4D2;SALDO Fatt.n. 121 del 17/12/2019 TAGLIANDO E MANUTENZIONE AUTOVETTURA TARGATA YA777AC IN USO ALLA POLIZIA LOCALE;18-12-19;233;0;199;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";18-12-19; 1281;2;0;"596,47";"837,37";AUTOFFICINA 2000 DI PIERO NAVE E C.;Z3A28BA4D2;SALDO Fatt.n. 122 del 17/12/2019 REVISIONE E TAGLIANDO AUTOVETTURA TARGATA CL380DH IN USO ALLA POLIZIA LOCALE;18-12-19;233;0;199;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";18-12-19; 1285;1;0;"1.819,94";"1.819,94";AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO C/IVA; ;ACCONTO IVA DI DICEMBRE 2019;31-12-19;281;0;354;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;31-12-19; 1288;1;0;"7,44";"7,44";TESORIERE DELL'UNIONE; ;"TESORIERE - OPER. P.O.S.-COMM/SPESE PB LUGLIO 2019 4830736/00001 OP. 18 IMP. 2.558,00 0013BAT1 (P. 673 -R. 673)";31-12-19;200;0;89;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;31-12-19; 1289;1;0;"5,94";"5,94";TESORIERE DELL'UNIONE; ;"TESORIERE - OPER. P.O.S.-COMM/SPESE PB AGOSTO 2019 4830736/00001 OP. 18 IMP. 1.562,90 0013BAT1 (P. 750 -R. 750)";31-12-19;200;0;89;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;31-12-19; 1290;1;0;"5,49";"5,49";TESORIERE DELL'UNIONE; ;"TESORIERE - OPER. P.O.S.-COMM/SPESE PB SETTEMBRE 2019 4830736/00001 OP. 17 IMP. 1.394,50 0013BAT1 (P. 883 -R. 883)";31-12-19;200;0;89;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;31-12-19; 1291;1;0;"5,68";"5,68";TESORIERE DELL'UNIONE; ;"TESORIERE - OPER. P.O.S.-COMM/SPESE PB OTTOBRE 2019 4830736/00001 OP. 17 IMP. 1.521,10 0013BAT1 (P. 981 -R. 981)";31-12-19;200;0;89;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;31-12-19; 1292;1;0;"4,46";"4,46";TESORIERE DELL'UNIONE; ;"TESORIERE - OPER. P.O.S.-COMM/SPESE PB NOVEMBRE 2019 4830736/00001 OP. 17 IMP. 706,90 0013BAT1 (P. 1051 -R. 1051)";31-12-19;200;0;89;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;31-12-19; 1293;1;0;"35,36";"35,36";NEXI SPA (CARTASI); ;"NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149-NEXI CORSO SEMPIONE,-IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 072019 PV 76020041BAT1 (P. 681 -R. 681)";31-12-19;200;0;90;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;31-12-19; 1294;1;0;"34,61";"34,61";NEXI SPA (CARTASI); ;"NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149-NEXI CORSO SEMPIONE,-IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 082019 PV 76020041BAT1 (P. 752 -R. 752)";31-12-19;200;0;90;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;31-12-19; 1295;1;0;"12,54";"12,54";NEXI SPA (CARTASI); ;"NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149-NEXI CORSO SEMPIONE,-IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 092019 PV 76020041BAT1 (P. 895 -R. 895)";31-12-19;200;0;90;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;31-12-19; 1296;1;0;"48,05";"48,05";NEXI SPA (CARTASI); ;"NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149-NEXI CORSO SEMPIONE,-IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 102019 PV 76020041BAT1 (P. 992 -R. 992)";31-12-19;200;0;90;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;31-12-19; 1297;1;0;"53,31";"53,31";NEXI SPA (CARTASI); ;"NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149-NEXI CORSO SEMPIONE,-IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 112019 PV 76020041BAT1 (P. 1061 -R. 1061)";31-12-19;200;0;90;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;31-12-19;